系统持续性管理程序

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1、程序文件发行版本：A修改码：0系统持续性管理程序文件编码:ISMSP-07-A页码：1/71目的本程序规定了当发生重大信息安全事件或灾难时，为保护公司业务活动免受影响，迅速恢复己中断的业务活动，实现公司业务持续发展而实施的管理活动。这些活动包括：建立系统持续性管理程序；进行系统持续性和影响分析；编制系统持续性战略计划；制订系统持续性管理实施计划并实施；对系统持续性管理计划进行定期测试和评审等。2范围本程序适应于本公司生产和关的主要业务的持续性管理控制。3职责3.1公司执行董事负责公司业务中断的恢复的总指挥与总协调。3.2行政部及网络部负责编制、修订公

2、司系统持续性管理程序，并协调、推进公司系统持续性管理活动。3.3网络部负责公司生产网络及其他基础设施/设备、财务管理系统、办公网络的故障处理及与之相关的作业中断的恢复。3.4财务部负责财务管理系统的故障处理及中断恢复。3.4网络部负责电话网络的故障处理及中断恢复。3.5公司各部门在发生重大信息安全事件或灾难时，负责保护本部门使用的信息系统及业务数据，及时恢复中断的业务活动。4程序4.1系统持续性管理过程公司系统持续性管理过程规定如下:系统持续性和影响分析系统持续性泄期测试与评审编制系统持续性计划并实施•系统持续性与影响分析报告•系统持续性管理战略计划

3、■系统持续性管理测试报告•系统持续性管理评审报告4.2系统持续性和影响的分析4.2.1公司在首次信息安全风险评估后进行系统持续性和影响的分析。4.2.2系统持续性和影响的分析由行政部组织、网络部、运行部、录入部、质检部、软件部及管理者代表指定的和关部门分别开展以下活动：a）对本部门的信息安全进行风险评估；b）识别出对木部门系统持续性造成严重影响的主要事件，如设备故障、火灾等；c）分析这些事件一旦发生对公司业务活动造成的影响和损失，以及恢复业务所需费用等;d）编写本部门《系统持续性和影响分析报告》（格式不限）。4.2.3《系统持续性和影响分析报告》应包

4、括以下内容：a）识别关键业务的管理过程；b）可能引起公司业务活动中断的主要事件；c）主要事件对本部门管理的信息系统的影响；d）信息系统故障或中断对公司业务活动的影响；e）关于系统恢复或替换的费用考虑。4.3编制《系统持续性管理实施计划》4.3.1根据公司《系统持续性管理战略计划》，各相关部门分别编制本部门管理的信息系统的《系统持续性管理实施计划》（格式见附件1）,并由信息安全管理者代表批准，以便在这些系统发生中断时实施。4.3.2部门《系统持续性管理实施计划》的编写分工为：a）网络部：生产网络系统、办公网络系统、电话网络及供电系统；b）财务部：财务管

5、理软件系统；c）录入部及质检部：生产运行系统；d）软件部：生产软件开发流程；4.3.3《系统持续性管理实施计划》应包括以下方面的内容：a）计划实施所涉及的部门/人员的职责、权限及接口关系的描述；b）系统中断的速报程序及要求；c）系统中断的恢复程序及方法；d）系统屮断的恢复时限要求；e）保持公司业务运作连续应采取的应急措施与备用措施；f）必要的技术支持及资源要求。4.4《系统持续性管理实施计划》的实施要求上述重要系统一旦受到重大影响或中断后，有关部门应立即执行《系统持续性管理实施计划》，对系统采取应急措施、进行恢复，确保公司生产经营活动的持续运行。同时

6、，应按照《事故、薄弱点与故障管理程序》做好事故处理记录，记录内容应包括：a）对系统中断原因的调查分析；b）系统屮断造成损失的统计；c）采取的纠正措施；d）应吸取经验教训及预防措施等。4.5系统持续性计划的测试与评审4.5.1每年下半年由行政部组织有关部门对《系统持续性管理实施计划》进行测试，以判断计划的可行性和有效性。测试可采用以下方法进行：a）对已发生过的业务中断及恢复措施实例进行讨论；b）组织有关部门进行业务中断及恢复的模拟演练；c）采用技术手段对系统运行及中断恢复的相关参数进行测量；d）由供应商提供测试服务，确保所提供的外部服务和产晶符合合同要

7、求。测试完成后填写《系统持续性管理计划测试报告》（格式见附件2）。4.5.2根据相关部门的测试报告，行政部组织有关的部门对计划的适用性和有效性进行评审，形成公司《系统持续性管理计划评审报告》（格式见附件3）o5记录4.5.3根据《系统持续性管理计划评审报告》的要求，决定是否对公司《系统持续性管理战略计划》和部门《系统持续性管理实施计划》进行修改。保存期限5.1《系统持续性和影响分析报告》长期保存5.2《系统持续性管理实施计划》长期保存5.3《系统持续性管理计划测试报告》长期保存5.4《系统持续性管理计划评审报告》长期保存系统持续性管理实施计划计划编制

8、部门系统名称实施方案序故障或灾难描述对关键业务的影响控制要求（应急措施、系统恢复方法与步骤、时限要求等）责任