廉洁风险防范管理资料制度（供配部）

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1、XX集团XX机械有限责任公司廉洁风险防范管理资料（供应配套部）1.0部门工作职责2.0岗位工作标准2.1供应配套部部长岗位工作标准2.2计划员岗位工作标准2.3采购员岗位工作标准2.4外协员岗位工作标准2.5驾驶员岗位工作标准2.6库管员岗位工作标准3.0工作岗位警示语4.0部门廉洁风险防控一览表5.0个人廉洁风险防控一览表6.0部门工作流程6.1物资供应工作流程6.2委外加工工作流程1.0部门工作职责1.1物资釆购1.1.1负责根据生安部的物资需求计划，结合库存状况，制定采购计划，经批准后按集团公司规定程序及时准确地组织实施,确保生产需要；1.1.2负责

2、供应商业绩考核，建立合格供方档案，定期进行合格供方评审，并保持相关记录；1.1.3负责材料采购前的询价比价工作，并保持相关记录；1.1.4负责采购物资质量的初步检验及回厂物资的送检工作,并保持相关记录；1.2委外加工工作1.2.1负责根据生安部的委外协作计划，按照集团公司相关程序组织外协加工工作；1.2.2负责委外加工作业的质量、工期监控工作；1.2.3负责组织委外协作的价格谈判及合同签订工作；1.2.4负责组织对供应商的索赔工作，并保持相关记录；1.2.5负责外协产品图纸的回收及外协坯件模具的收发工作;1.2.6负责生产所需工具、设备、材料及运输的外包工

3、作；1.3物资管理1.3.1负责入库物资的数量查验及发放工作，建立物资帐簿，确保帐卡物相符，对入库物资数量、重量差错负责；1.2.2负责根据入库物资特性，采取适宜的方法，做好物资防护；负责入库物资的标识工作；1.3.3负责根据入库物资特性，合理划分物资存放区域；负责各库房“5S”管理工作并达标；负责做好物资管理基础工作,达到集团公司规定要求。1.3.4负责入库成品的图纸回收工作；1.3.5负责上级管理部门所需物资管理等相关资料的编制、报送工作；1.3.6负责进行库存物资分析，在保证生产的前提下降低资金占用，提高存货周转率；1.4其它工作1.3.1负责公司货

4、车调度管理；1.4.2负责收集、转运厂区边角余料、包装物等可再用物;1.4.3参与产品销售价格制定工作，提供材料市场价格；1.4.4参与销售合同评审，明确材料供货期。2.0岗位工作标准2.1供应配套部部长岗位工作标准2.1.1工作内容与要求2.1.1.1负责上级及公司各项政策、制度、规定等在供应配套部的贯彻、实施和落实工作；2.1.1.2根据生安部编制的材料供应计划，结合物资库存量,根据车间生产进度，合理组织公司生产所需材料、设备配件的采购工作，确保满足生产需要；2.1.1.3根据生安部的外协加工计划，组织公司生产所需外协件的委托加工工作，并确保外协产品工

5、期和加工质量；2.1.1.4监督、检查、控制部门物资采购过程，确保物资采购按集团公司规定程序作业；2.1.1.5负责组织公司物资采购及委外加工合同的签订与执行工作；2.1.1.6负责组织对供应商的索赔工作；2.1.1.7掌握物资市场价格信息，及时向相关部门提供公司产品所需材料的价格变动情况；2.1.1.8负责组织公司物资管理工作；2.1.1.9负责公司货车的调度管理工作；2.1.1.10完成领导安排的临时工作；2.1.2岗位责任与权限2.1.2.1对部门工作指标完成情况负全责，具有部门内部员工的奖惩权;2.2.2.2对适时适量适价供应物资负责，具有开展部门

6、内部工作的自主权；2.1.2.3对公司物资的安全、完整、有效性负全责，具有要求相关部门配合工作的权力。2.1.3检查与考核2.1.3.1供应配套部部长受公司副经理的领导、检查和考核,岗位工作完成情况同时受相关职能部门检查和考核；2.1.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.2.1工作内容与要求2.2.1.1根据生产安全部的物资供应计划，结合物资库存量及车间生产进度编制材料采购计划。按时上报物资申请计划，及时发出物资采购单，掌握物资订货情况，及时跟催物资订货和发货；2.2.1.2掌握采购员执行采购计划进度及常用材料的库

7、存情况，确保材料适时适量供应；2.2.1.3及时向部门主管汇报采购计划进度异常情况，便于调整供应计划。负责向相关部门报送主要物资采购价格及货车出车记录等资料；2.2.1.4负责物资计划编制、申报及物资统计报表的编制、报送工作；2.2.1.5收集、整理供应商信息，建立供应商档案，做好供应商资料的归档管理工作。建立完善的供应商物资供货质量、价格、服务情况等交易记录，为供应商评审提供资料；2.2.1.6建立完善物资采购统计台帐，按时上报各种报表;2.2.1.7负责采购物资的初步质量检验工作。整理供应商出具的质量保证资料，随自检合格的材料一起交品质部检验；2.2.

8、1.8及时催促物资供货发票，及时办理各种物资结算手续；2.2.1.