版特殊工艺特殊过程CQI热处理过程系统评价审核表

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1、特殊过程：热处理过程系统评审第一节管理职责和质量策划序号问题1.1现场是否配备合格专职的热处理责任人？1.2是否进行热处理的质量先期策划（APQP）?1.3热处理的PFMEA是否得到更新并与当前的工艺过程一致？1.4热处理过程的控制讣划是否得到更新并与当前的工艺过程一最新版特殊工艺特殊过程CQI热处理过程系统评价审核表要求/指南为确保方便的获得热处理专门技术，现场应西t备合格专职的热处理负责人。该责任人应为全职员工且其岗位应在组织机构图中体现。其岗位资格描述咸包括具有金相学和热处理知识，该岗位的资历刀2包括：在热处理技术领域具有至少5年的工作经验，或者接受正规金

2、相教育和热处理工作实践合计时间至少为5年。组织应建立产品质量先期策划的程序文件（APQP）。每一零件应进行可行性研究并获得内部批准，组织可以将相似的一组零件定义为一个系列进行可行性研究。在PPAP获得顾客批准后，不允许发生任何工艺过程的更改、除非得到顾客批准。当要求进行工艺过程更改确认时，热处理供方应主动联系顾客。工艺过程的更改记录应予保持。组织应冇文件化的PFMEA管理程序，并确保PFMEA得到更新以反映零件当前的质量状况。每一零件或零件系列应有形成文件的PFMEA,或者每一过程都具有明确的过程规范。无论哪种情况，FMEA应体现从材料接收到零件交付的所有过程步

3、骤，同时组织需对所有关键热处理的过程参数给予确认。应建立包括操作者在内的多方论证小组进行PFEMA开发，具有高风险顺序数RPN值的项目应每年进行处理和关注。所有顾客和组织定义的关键特性、重要特性均应在PFEMA屮得到识别、定义和说明。组织竝有文件化的控制计划管理程序，并确保控制计划得到更新以反映零件当前的质量状况。每一零件或零件系列应有形成文件的控制计划。或者每一过程都具有明确的过程规范。无论哪种情况，控制计划都应说明从材料接收到零件交付的所有过程步骤并识别所有使用的过程设备，同时组织需对所有关键热处理的过程参数给予确认。应建立包扌舌操作者在内的多方论证小组进行

4、控制计划开发，该控制计划应和所有相关的文致？件如作业指导书，工艺流程卡和PFMEA保持一致。所有顾客和组织定义的关键特性、重要特性均应在控制计划屮得到识别、定义和发布。过程评价的样本容量和抽样频率、产品特性应得到发布并和过程表3.0和4.0最低要求保持一致。客观证据热处理分三个班次，每班配备一名有资力的人员，员工档案（陈胜、夏世平、刘恒南）显示资力符合。有《产品质量先期策划控制程序》并按程序执行。检查控制计划与实际工艺过程一致。不适用评价符合不符合需要立即整改M重新梳理产品特性和过程特性之间的联系;责任人：XX。完成时间：2018.7.30热处理相关规范和引用规

5、范是否为最新的和可使用的？例如，行业及顾客具体规范如SAE、AIAG、ASTM、ISO、EN、JIS和通用、福特、戴姆勒克莱斯勒等公司。1.5按照CQ1-9第三版实施。1.6所有的操作过程是否有书面的过程规范？1.7生产初始阶段、过程设备重新布置和大修后是否进行了过程能力的有效性研究？1.8是否针对整个热处理过程定期收集和分析数据，并对数据分析结果作出反应？1.9管理者是否每24小时检查热处理监控系统？检查过程能力PPK的研究结果，符合要求。1.收集数据；责任人：XX完成时间:2018.7.302.分析数据；责任人：XXo完成时间：2018.7.30将管理者每2

6、4小时检查的要求加入生产相关程序或其他文件规定。责任人：XX,完成确保所有的客户要求得到理解和满足。组织应获得顾客所有相关的热处理标准和规范，且确保其状态是可使用的最新版本。这些标准和规范包括但不限于SAE、AIAGxASTM、ISO、EN、JIS和通用、福特、戴姆勒克莱斯勒公司发布的相关文件。组织应有一个过程，以确保所有与顾客及行业相关的工程标准和规范得到适时的评审、发放和施。该过程应尽快进行，且不应超过两个工作周。组织应将该过程的评审和实施形成文件，并应城!定如何获得顾客和行业的文件，如何在组织内部保存维护,最新的状态如何确定，相关信息如何在两周之内逐级落实

7、到牛产现场。组织应规定具体执行这些任务的责任人。热处理组织应有针对所有操作过程的书面过程规范，并包括相应过程参数的所有过程步骤。过程参数包括过程温度、时间周期、装载率、气氛流量设置、传递速度、淬火搅拌速度等。组织应确定这些参数及英公差检查操作指导书符合要求。范围以确保过程受控。所有操作过程都应有书面的过程规范，可采用作业指导书、工艺卡、计算机系统的参数设定表单或其他类似文件。为证明每一个过程能够生产出可接受的产品，组织应对每个过程进行过程能力研究,包括•初级阶段、任何过程设备重新布置和大修后。组织应定义何谓大修。初始过程能力研究应包插指定了的年度工作范］韦I的所

8、有热处理炉生产线的热处理