隐患排查治理体系建设

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2、—lj事故隐患排查治理实施指南编制：审核：批准:201*年**月**日附表1:隐患策划（分配）表附表2：隐患排查表附表3：隐患排查治理通知单附表4：一般隐患登记及整改销号审批表附表5：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表・・附表6：事故隐患分类汇总表附表7：隐患排查治理公示1245678号序点险风•源愤蠶风险等级司査一—辐岗位班组周期车间•—段周期分厂周期设备设施周期工艺技术周期纶产运行周期消防周期安全周期公司周期11中毒、机械伤害nnnnnnnnnnnnnn容俣窒一VAVBVcVVEIJ八

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4、中毒窣息AJJcJc□□□□□I2•••nnn□nnnnrnn□nnnI□□□□□□□□□□□□□□□□□□备注：1、上表中隐患排查表检查周期“A”代表日查、“B”代表周查、“C”代表月查、“D”代表季度查、“E”代表年度查2、上级负责管控的隐患卜•级必须负责管控。附表2：排查主体：车间级隐患排查表序号风险点GI：作I她）（您-豔风险等级控制措施是否存在隐患隐患描述隐患级别1制冷机房压缩机操作非岗位操作人员操作中毒、机械伤害P4作业人员持证上岗每天否缺少安全警示标志其它伤害P4设置安全警示标志每天

5、是未设置职业危害告知卡…般2•••排查日期：2016年6月5日排查人：隐患排查表序号风险点钿T务GI：作1她）（您事故类型风险等级控制措施排查周期是否存在隐患隐患描述隐患级别1制冷机房机房设施安全出口为内开门中毒窒息三将安全出口内开门改为向外开门每年是机房西边安全出口为内开门-•般•••2•••排查主体：公司级排查人：排查日期：2016年7月1日注：1、排查主体分为：厂公司级、专业级（含机电、设备、测量、生产、消防等）、车间级、班组级、岗位级；2、排查人指排查实施人；3、作业区域、作业活动、风险点、可能

6、导致的后果、风险等级、典型控制措施直接引用《危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表》;4、隐患级别分为重大除患和一般隐患，一、二级风险对应的隐患为重大隐患，三、四级风险点对应的隐患为一般隐患。附表3：被通知部门隐患排查治理通知单设备部排查主体车间级排查时间2016.6.5通知部门安全部隐患详情及要求序号隐患级别隐患描述整改要求整改时间备注1一般未设置职业危害告知卡设置符合规范要求的职业危害告知R2016年6月20口前2•••隐患排查治理通知单被通知部门设备部排杳主体公司级排杳时间2016.7.

7、1通知部门安全部隐患详情及要求序号隐患级别隐患描述整改要求整改时间备注1一般机房西边安全出口为内开门将安全出口内开门改为向外开门2016年9月30日前2•••注明：隐患排查要对应风险点人任责改整称名患隐点地房机氨患况隐情改况整情位管导见单知领意附表4：一般隐患登记及整改销号审批表单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应

8、急措施）改况整情单位分管领导意见单位主要负责人意见监管部门意见附表5：隐患编号:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表序号发现时间隐患名称隐患地址隐患基本情况整改目标要求整改责任单位及责任人整改督办单位及责任人整改完成情况整改完成时间12016.6.5未设置职业危害告知卡液氨机房未设置职业危害告知卡设置符合规范要求的职业危害告知卡设备部已完成2016.6.1822016.7.1机房西边安全出口为内开门液氨机房机房西边安金出口为内开门将安全出口内开门改为向外开门设备部单位:类别:年月日XXXXXXX（企业名

9、称）（年、月）隐患排查治理公示牌序号隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间