项目部内审检查_调查报告_表格模板_实用文档

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1、内市检杳表编号：审核部门：城航科技创业基地11#楼项目部审核时间：2014.10.9受审核人员及职务：韩冬民（项冃经理）、李强本（项H副经理）及各部门审核员：请记录符合、基本符合与不符合的审核证据，并提供完整、准确、清晰的现场审核记录。检查内容判定Q:5.5.］、C:4.3.3、ES4.4.1杳询项目部职责和项目简介项目经理韩冬民介绍本项目部主要职责：1）负责贯彻管理方针和管理目标，对木项目部的质量、职业健康安全和环境负责；2）组织建立和完善项目部的管理体系，并制定项目部岗位责任制；3）组织项目部实施各项管理制度；4）主持召开质量、职

2、业健康安全和环境会议，开展各项质量、职业健康安全和环境活动，实施环境和职业健康安全管理方案，实现管理目标；5）负责对供方质量、职业健康安全和环境的监督管理，对运行设备进行维护保养；6）负责项目部危险源和环境因素的识别和评价；7）对和关方的环境和职业健康安全施加影响。项目部管理人员24人，包括项目经理、技术负责人、安全员、质量员、施工员等。在施工组织设计中规定管理人员岗位职责。管理人员均办理职工养老保险。目询项目部施工人员88人，均办理工程险。办公及住宿临建约5（）（）平，电脑等办公设施齐全，满足项目施工要求。经与项目经理、技术负责人沟

3、通各自均清楚其职权的规定。项目经理认为各岗位能够按照要求展开工作。工程概况：工程于2013年8月25H正式开工，计划2015年6月30日完工。工程质量一次交验合格。建设地点：西安市长安区神州五路。项目性质：总包建设规模：50220m2建设单位名称：西安建工城航置业有限公司监理单位名称：陕西三秦工程技术质量咨询有限责任公司总监：马代瑞、专业监理：梁小军、郭鹏、于平勘杏单位：西安工程地质勘测公司1项冃目前进度：11号楼装饰装修分包情况：本项目6工程分包和劳务分包Q:5.4」、C:3.2.3、ES4.3.3查询项目部目标管理方案及完成情况施

4、工组织设计中明确本工程质量冃标：满足顾客要求为宗旨，实现质量承诺为准则，领先行业标准为11标,确保合同兑现率达到100%。确保木合同范围内的工程全部达到设计的要求，质屋等级达到合格标准，争创市级优质工程“雁塔杯”。施工组织设计中明确本项冃环境冃标指标：严格控制重要环境因索，满足国家及西安市相关规定和规范。施工组织设计中明确本项冃安全H标指标：安全11标确定为“四无二杜绝、一创建”。“四无”即：无工伤死亡事故；无交通死亡事故；无火灾、洪灾事故；无基坑倒塌、支护坍塌事故。1“二杜绝”即：杜绝重伤事故；杜绝重大工程事故。“一创建”即：创建西

5、安市安全文明工地。依据公司下达的《管理冃标和方案控制程序》和《绩效考核管理制度》对项冃部冃标完成情况进行考核提供“项IT部绩效考核表”明确部门目标、工作内容、工作要求、完成情况等，由项忖经理韩冬民每刀考核、工程管理部经理吴建辉审批。经查项冃部截止8刀份目标指标均完成。项目部管理方案：在施工组织设计中，明确FI标与指标；实现目标和指标所采用的方法、技术手段；负责方法捲施和技术手段实施的部门或岗位职责；采用的方法措施和技术手段所盂的经费预算；方法扭施和技术手段实施的开始时间和完成时间工程质屋控制捲施：在施工过程中，必须把好各环节的质量关，

6、为保证工程达到优质目标，根据国家的GB/T-19002质量保证标准，结合我公司的创优经验。建立工程质量管理网络组织机构。保证工期:编制好冇针对性的、切实可行的各项池工专项方案；根据工程实际情况合理安排施工机械；科学安排施工进度计划，并实行跟踪；进度优化调整；编制周作业计划。确保安全（含不可接受风险控制扌岀施）：成立工地安全管理领导小组；编制安全管理制度，严格执行；临边作业安全防护指导；编制塔式起重机安全技术措施等。目前方案正在实施小。Q:6.2、C:5.2.]、5.2.2、523、5.3」、5.3.2、5.3.3、ES4.4.2查询项

7、IT部人力资源（含分包方人员）管理依据公司下达提供“项目部管理人员申报表”（包括项目部组织机构图、部门职责及主要人员数量及分工、人员清单及其资格证书）2014年3刀16曰监理审批查项目部管理人员资格姓名岗位资格证编号冇效期韩冬民项目经理一级建造师执业资格陕1610008002862008年3刀11日项冃负责人安B（2005）01000962011年6刀26日~2014年6刀26U吕政伟质检员质量员ZLZ121405572014年6月13H〜2017年6月12日张团章施工员施工员09150502012年6刀〜2015年6刀张攀安全员安全

8、员安（C）（2012）00011422012年12刀20日~2015年12J]20口孟军风资料员资料员JX08092652011年9J126口〜2014年9J126日提供“特种作业人员名单”，电工1人。抽查：崔永民电工作