西北勘测设计研究院国内差旅费管理办法

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1、西北勘测设计研究院国内差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差员工工作与生活的需要，明确开支标准，控制费用支出，规范员工差旅费管理，根据国家财务制度和有关规定，结合我院实际情况，制定本办法。第二条员工因工出差是指因工作需要，受领导派遣或为完成工作任务，暂离工作场所赴国内异地完成指定的工作事项或任务的活动。第三条本办法适用于院部在岗员工（含返聘人员和劳务派遣人员，劳动合同中另有规定的除外）国内异地临时性出差，以及员工赴院在建项目工地连续工作不超过院部现场设代补助标准规定的时间。第四条员工出差前必须填写出差申请单（附表一）

2、。院各独立核算单位（分支机构及设计分院）员工出差申请单须经所在单位领导签批，费用计入各单位；费用由项目承担的则同时须项目经理（或设总）加签；费用由院承担的，3人以下由相关职能管理部门领导签批或加签，4人（含4人）以上者还需主管院领导加签。若主管院领导外出，由总经理办公室主任请示后代签，报销时须经院领导补签。无岀差申请单一律不予报销差旅费。第五条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第六条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。第七条出差人员的城市间交通费由对方单位承

3、担的，报销人必须持有原交通票据复印件（或登机牌），并按规定办理报销审批手续后，方可领取相关补助。第八条各部门应规范履行出差审批手续，严格执行财务管理制度，严肃财经纪律，廉洁自律，不得向下级单位转嫁差旅费。第二章城市间交通费第九条城市间交通费指员工出差乘坐交通工具所发生的费用，交通工具包括飞机、火车、轮船和其他交通工具（不含用于市内交通的地铁、出租车、公共汽车、班车等）。第十条出差员工应严格按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超标部分不予报销。出差人员乘坐交通工具的等级见下表:员工乘

4、坐交通工具分类表交通岗级火车、高铁、动车轮船飞机其他交通工具八岗及以上员工普通软席车、高铁、动车二等座二等舱经济舱据实报销七岗及以下员工硬席车、高铁、动车二等座二等舱经济舱据实报销第十一条各单位可根据工作任务缓急情况，合理安排、严格控制乘坐飞机。员工出差提倡乘座费用相对较低的交通工具。乘座飞机时应选乘合理时间范围内高折扣机票。团队出差时应统一出行。第十二条乘坐火车，从当日晩7时至次日晨7时乘车4小时以上的，或连续乘车（船）超过6小时的，可购同席卧铺票，否则按硬座票价予以报销。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座

5、票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。第十三条乘坐交通工具发生的相关费用，包括往返机场、车站、码头等的交通费、机场建设费、行李托运费、订票费、退票费等，均凭据报销。第十员工个人或部门自行购买的交通工具意外伤害险均不予报销。第三章住宿费第十五条员工出差发生的住宿费在规定的限额标准内凭据报销，超标部分不予报销。第十六条员工出差必须按限额标准住宿，由于出差人数出现单数和性别差异可安排单独住宿。第十七条院根据各地的物价水平，分别确定出差员工的住宿费开支标准上限，具体标准见《差旅费报销标准》（附表二）。第十

6、八条员工到工地现场出差，原则上应在设代部或现场项目部住宿，如需在其他宾馆/招待所住宿，报销时须出示由设代部或项目部提供的证明。第十九条出差员工无住宿费发票，一律不予报销住宿费。第四章伙食补助费第二十条出差员工的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，具体标准见《差旅费报销标准》（附表二）o第二十一条在西安市内工地进行工程设代、监理（不含本院基建工程）的员工，每人每天按40元标准领取伙食补助费。第五章公杂费第二十二条出差员工的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，具体标准见《差旅费报销标准》（附表二），用于补助市

7、内交通、通讯等各项日常支出。第二十三条下列出差事由不报销公杂费：（-）到基层单位实（见）习员工，从抵达之日到离开之日的实（见）习期间。（二）到外单位支援、挂职锻炼的员工，从抵达之日到离开之日的工作期间。（三）在外地学习超过30天以后的时间。第六章参加会议等的差旅费第二十四条员工外出参加各类会议（含院主办的各类会议），会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费由会议主办单位按会议费规定统一幵支，公杂费按照差旅费管理办法报销；在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费管理办法报销。会议不统一安排食宿的，会议期间和在

8、途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费管理办法报销。第二十五条员工在工地设代或执行项目期间因工作需要到工地以外的城市出差，城市间交通费、住宿费按照差旅费办法报销，不报销伙食补助费和公杂费，设代出差根据工作性质经主管领导签批后报销，出差期间仍按连续设代计算。设代期间赴院其他工地出差或设代，连续时间超过设代