返工管理规范

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1、修改记录页次版本修改内容修订人日期1-7A0新发行陶川徽2014-7-10制定审核批准签署FI期1、目的对产品返工过程进行控制，使Z符合产品质量标准，满足顾客需求；2、适用范围适用于木公司的调机品、半成品、入库品、成品以及客诉、客退品；3、定义3.1返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施；3.1.1-般异常点有：溢胶、反离型、标签错误、披锋、胶皱、缺胶、孔内毛丝、孔偏等；3.1.2重大/复杂异常点有：产品与图纸不符、材料用错、不离型、出现三次以上不良等；4、权责4.1品质部：4.1.1返工甜的标识、记录，对责任部门开出《品质异常报告》及《重检记录表》；4.1.2

2、主导内外部返工检讨会议，及跟进改善效果并确认；4.1.3客户信息的接收、沟通、传达及对返工人员的联络、培训及管理；4.2业务部：4.2.1客户返工信息的反馈；4.3资材部:4.3.1负责计划返工人员及物料的安排；4生产部:4.4.1对返工品进行隔离及返工；4.4.2外部返工人员的提报•培训及管理；4.5工程部：4.5.1负责返工SOP的制定及指导；4.6行政部：4.6.1负责车辆的安排及派遣；4.7财务部：4.7.1负责对出弟返工费用的发放；5、作业内容5.1内外部返工内容5.1.1品质检验依据:品质依据MIL-STD-105E-IIAQL值、SOP、SIP、样板、图

3、纸及相关文件规范进行检验及判定，并在返工过程中填写《重检记录表》《品质异常报告》（FI期、料号、批号、工序、比率、问题点等），跟进返工过程并确认；5.1.2签核流程：一般异常：同一款产品第一次开《重检记录表》时，由品质组长或工程师确认后进行签核，交由生产组长或领班进行会签，若同一款产品连续第二次开《重检记录表》时，则由品质课长确认后进行签核，交由生产/工程课长进行会签，若出现第三次，此异常则上升为重大或复杂异常，由品质开出《品质异常报告》，品质经理确认后进行签核•交由生产/工程经理进行会签，并召开品质检讨会议，确定返工方法，由工程制定好返工SOP,交由生产部进行返工处

4、理，重大或复杂异常：第一次出现，品质开出《品质异常报告》由品质课长确认后进行签核，交由生产/工程课长进行会签，并召开检讨会议，确定返工方法,若连续出现第二次品质开出《品质异常报告》，由品质经理确认后进行签核•交由生产/工程经理进行会签，并召开品质检讨会议，重新评估其返工方法，若同一款产品连续出现第三次品质开出《品质异常报告》，则交由总经理确认后进行签核，并交由各相关责任部门经理进行会签，召开重大品质异常检讨会议，确定可行性返工方法，工程重新修改返工SOP,再次安排返工，品质课长跟进此效果并确认；5.1.3调机品：生产部开机人员在机器调试过程中，产生的调机品，生产部确认

5、后必须安排人员把产品交由IPQC进行判定，IPQC接到产品后，对调机品进行抽检，抽检过程中经品质组长级以上人员判定屈于一般异常的，不良比率不超过5%,*IPQC标识，生产进行隔离，并开出《重检记录表》交给生产，生产部安排手工人员进行返工，当判定不良比率在5%-10%以内，由IPQC标识，生产进行隔离，并开出《品质异常报告》交给生产，生产部安排机工人员进行返工，当判定不良比率在10%以上时，生产部安排人员进行报废处理（特殊情况以产品而定），重大或复杂异常情况：不良率不超过5%,数量在2K以上，由TPQC标识，生产进行隔离，并开出《品质异常报告》交给生产，由生产部安排机工

6、人员进行返工，不良率超过5%,则由生产部安排进行报废处理（特殊情况以产品而定），若数量超过10K以上，则由品质/工程/生产课长级人员召开品质检讨会议，确定可行性返工方法，由工程制定好返工SOP,交由生产部进行返工处理，IPQC负责跟进返工过程并确认；返工作业完成后，生产部通知IPQC对其进行重验。检验合格后将其返工标识撤销；并盖上PASS章，该产品可以按正常产品流入到下一道工序，若TPQC重检判定为NG产品吋，则按照5.1.2签核流程进行；5.1.4半成品：IPQC在巡检过程中,根据检验频率（尺寸检查:5PCS/1次/2小时，外观检查:30PCS/l次/I小吋）若发现

7、机工处冇尺寸检查1PCS不良或外观检查2PCS不良时，则要求生产部立即停机进行改善，具体处理详见《不合格品管理程序》，IPQC对不合格品标识隔离，并开出《品质异常报告》交给生产，经品质组长级以上人员判定属于一般异常问题,由生产品质组长级人员告知返工方法，重大或复杂异常，则按照签核流程进行，生产部安排人员对不合格品进行返工处理，IPQC在手工巡检过程中，依据5.1.1品质检验依据进行常规检验，当IPQC发现不合格品时，IPQC需标识隔离并开出《重检记录表》交由生产部,生产部安排人员进行返工处理，IPQC跟进返工过程并确认。返工作业完成后，生产部通知IP