01.流程管理办法

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1、鄂尔多斯电业局企业规章制度OEP-OG.2-101-2011流程管理办法2011-61实施2011527发布鄂尔多斯电业局发布流程管理办法第一章总则第一条冃的为加强内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯电业局（以卜简称“本局”）流程管理工作，建立和完善流程管理体系，规范流程制定程序，特制定本办法。第二条适用范围木管理办法适用于与木局关键管理流程的管理。第三条流程管理的原则（一）根据效率优先、兼顾风险的原则，让合适的人、在合适的吋间、在适当的风险下做合适的事，从而更好地为客户创造价值；（二）以部门为主体，推动部门发挥创新能力。第四条流程的管理模式根据木局组织结构及运营管理模式，管

2、理流程主要实行局级和部门/局属单位级两级管理模式：（一）局级流程由木局企业策划办公室负责组织建立和管理（该类流程以下称局级流程）；（-）部门/局属单位内使用的流程山各部门/局属单位负责建立和管理（该类流程以下称部门/局属单位级流程）。第五条流程的分类（一）按管理层次，流程一般分为以下三个级别：1.一•级流程：指按企业内部价值链图划分的以业务域为核心的高阶流程，如项目前期管理；2.二级流程：指在每个域内以业务域过程为核心的中阶流程，如项冃前期管理下的电网规划管理及项口前期核准管理；3.三级流程：指对业务域过程进行细分，以业务活动为核心的低阶流程，如电网规划管理下的电网屮长期发展规

3、划管理流程、电网年度规划修编流程等。（二）按对金业运营发展影响的人小，上述各级别的流程--般乂可分为以下两类：1•核心流程：指对企业运营发展影响较大，相对更需要引起重点关注，该流程运行良好将对企业的运营发展有着比较显箸的推动作用，而该流程如呆运行不善，则将对企业的运营带來较大的风险；2.辅助流程：指对企业运营发展影响较小，相对不需要引起重点关注，该流程运行良好与否，对金业运营发展的彩响不是非常显著；（三）局级流程和部门/局属单位级流程均应按上述要求进行相应的分类。第六条流程管理的组织与职责（一）局长1.审批、签发流程。（二）标准化管理委员会1.复审的流程；2.标准化管理委员会全

4、员讨论、审批制定、修订、修改核心流程；3.标准化管理委员会的相关人员讨论、审批制定、修订、修改核心流程以外的流程。（三）企业策划办公室：1.负责局级关键管理流程的归口管理；2.负责建立健全本局流程管理体系；3.提供流程管理规范、方法和工具；4.负责组织局级流程的建立、评估、优化和废除，并保持持续改进：5.负责更新局标准化管理信息系统（流程制度文库）；6.负责局级流程执行情况的监控，并对执行的效果进行跟踪；7.培训、支持和辅导各部门/局属单位进行流程的管理。（四）综合管理处：1.负责本部门内流程的规划、建立、评估和优化，并保持持续改进；2.负责局级流程的印制、下发及归档管理等工作

5、。（五）各部门/局属单位主要职责：1•各部门/局属单位设置兼（专）职的流程管理人员，负责各部门内流程的口常管理工作；2.负责拟定其工作职责范用内的各类局级流程，参与局级流程的评估、优化等工作；3.负责本部门/局属单位内流程的规划、建立、评估和优化，并保持持续改进。第二章流程编制要求第七条流程的编制要求（-）编制流程时要用词确切，语旬通顺，职责明确；（二）在描述业务流程时，应抓住核心业务和主要活动点，并不一定要求对流程的很多细枝末节进行100%的描述；（三）在确保风险可控的情况F,捉高流程的可操作性与高效性；（四）流程应遵循相关制度的规定，避免相互抵触；（五）流程一律使用A4纸（

6、纵向），计算机打印稿报批；（六）页面设置要求:上页边距、左边距3mm,下页边距、右边距2mm；页脚边距1.0cm,中间设置页码（小五号宋体）；（七）利用MicrosoftVisio2003流程工具软件來绘制流程图，并按规定的流程图编制规范（见附件三）执行，绘制流程图时要体现活动的顺序性，根据业务活动的先后顺序自上而下进行绘制；（八）流程文件采用活页装订成册，并上传至局标准化管理信息系统（流程制度文库）。第三章流程的管理笫八条流程名称流程名称命名应规范、简洁、具体。第九条流程编号规则对流程按一定规则编号是建立和维护流程的重要步骤，按照流程分类的要求，本局流程编号分五个区域，区域与

7、区域之间用中划线联接，具体如下：XX-XXXX.XX・XX（一）第一区：表示金业代号，鄂尔多斯电业局代号用“OEP”；（二）第二区：表示部门代号，各部门代号一般以汉语拼音缩写表示，表：3—1为各部门代号一览表；表3-1：各部门代号一览表部门名称编号部门名称编号综合管理处GMD市场营销处MD党委工作处PCD生产技术处PTD企业策划办公室EPO工程建设处ECD企业文化办ECO安金监察处SSD纪委监察处DTSD农电处RPD人力资源处HR物资管理处MMD财务处FD配网办DNCO审计处AD多经办DOM