天然气与管道业务安全生产大检查工作标准

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1、天然气与管道业务安全生产大检查工作标准本次检查紧紧围绕“防油气火灾爆炸、防触电、防雷击、防高空坠落、防淹溺、防中毒中暑、防倒塌、防重大人身伤亡交通事故、防雪崩、防泄漏污染、防坍塌、防冻凝”等“十二防”安全环保措施的落实，结合“三基”工作和事故隐患排查和治理、专业公司和各企业实际情况和季节特点，确保油气储运设施安全平稳运行，特制订天然气与管道业务安全生产大检查工作标准。一、检查依据（一）集团公司领导干部会议精神和安全工作会议精神。（二）《关于开展安全生产大检查活动的通知》（中油安〔2011〕398号）；（三）《关于对三基工作进行督促检查的通知》（中油办〔2011〕352号）；（四）《关于开展天然

2、气与管道业务安全生产大检查工作的通知》；（五）《天然气与管道业务三基工作推进情况督查和调研方案》；（六）《中国石油天然气集团公司安全生产管理规定》（中油质安字〔2004〕672号）。（七）《中国石油天然气集团公司健康安全环境（HSE）管理原则》。（八）《中国石油天然气集团公司反违章禁令》（中油安〔2008〕58号）。—4—二、检查内容检查重点是“十二防”，侧重于基层现场落实和执行情况。本次大检查与“三基”工作、隐患排查和治理和基层调研紧密结合，主要检查内容包括：（一）安全生产大检查1、查安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产操作规程的建立与执行情况。2、查HSE管理体系建设和运行情况、事故

3、调查分析与责任追究等情况。3、查传达和学习蒋总在集团公司领导干部会议上报告情况，“三基”工作推进过程中七项重点工作的计划部署和贯彻执行情况。4、查隐患排查管理台帐，隐患治理计划实施情况，挂牌督办重点隐患项目的整改情况。5、查反违章六大禁令贯彻执行情况和员工培训教育计划的制定与实施情况。6、查生产作业受控管理、作业许可的执行情况和工艺安全管理HAZOP分析工作的开展情况。7、查承包商“五关”管理措施落实与违法分包、转包情况和建设项目安全、环保、职业卫生评价的“三同时”执行情况。8、查重点油库、油气储运装置安全监控仪器仪表、三级防护设施的完备性及安全生产应急管理情况。9、查冬季高峰期天然气安全平稳

4、供应方案，关键管道、瓶颈项目建设进度安排，以提高服务质量和群众满意度为目标，“—4—为民服务创先争优”活动推进落实情况，城市燃气服务是否存在质量纠纷情况。10、查油气储运设施要害部位、重要设施防恐安全措施落实情况。11、查相应季节的安全生产方案和“十二防”措施落实情况。12、查特种设备设施的使用管理情况与危险化学品运输管理和交通装备的使用管理情况。（二）三基工作督查和调研专业公司对基层管理情况进行调研，主要调研内容包括：1、三基工作机制建设、典型做法及存在的问题情况。2、质量和HSE管理体系建设情况。3、技术和管理标准完善情况。4、业务滚动规划建设和落实情况。5、信息化建设情况。6、财务预算和

5、成本控制管理情况。7、人力资源结构及员工培训情况。三、检查方法及结果（一）检查方法1、安全生产大检查。通过现场检查与重点部位抽查相结合，采取召开会议和座谈交流等多种形式，查资料、记录和文件，查现场与标准规范的符合情况。2、督查和调研。—4—为听取基层各级管理人员最直接、最真实的反映，获取基础管理现状、基层建设实情，调研期间，采用座谈会、员工访谈、资料抽查和现场核查等多种形式，对各管道企业基层建设、基础工作和基本素质推进情况督查的同时，又对基层单位基础管理工作进行全面、深入的调研。（二）检查结果1、在检查过程中，凡需提供证实性资料而未能提供者，视同相关活动未开展。2、在现场检查和督查调研过程中发

6、现与标准规范不符合、与集团公司要求不一致的地方，应在检查表的“检查结果”列给出简明扼要的结果性描述。四、标准说明（一）本次检查工作标准分二个部分：第一部分是“十二防”内容，与集团公司安全大检查的要求一致。第二部分是三基督查和调研工作重点，与集团公司三基推进情况督查的要求一致。（二）各检查组中专业公司领导带队检查应严格执行第二部分的标准，专家现场检查应严格执行第一部分的标准。（三）本标准由天然气与管道业务安全生产大检查工作组办公室负责解释。附件：1.“十二防”安全检查表2.三基督查和调研工作重点—4—附件1安全生产大检查工作重点工作分类调研内容安全生产大检查重点内容1、查安全生产责任制、安全生产

7、管理制度、安全生产操作规程的建立与执行情况。2、查HSE管理体系建设和运行情况、事故调查分析与责任追究等情况。3、查传达和学习蒋总在集团公司领导干部会议上报告情况，“三基”工作推进过程中七项重点工作的计划部署和贯彻执行情况。，以及对三基工作的安排部署情况。4、查隐患排查管理台帐，隐患治理计划实施情况，挂牌督办重点隐患项目的整改情况。5、查反违章六大禁令贯彻执行情况和员工培训教育计划的制定与实施情况