金蝶K3常见问题及解决方法

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1、金蝶知识库文档新技术支持快递第187期请留意阅读本文档末页著作权信息及声明撰稿、整理：陈晓慧常见问题集FAQK/3应收应付模块本期快递目的完成本快递的学习之后，您将能够了解K/3应收应付模块的一些常见问题及解决方法K/3应收应付与供应链模块联用的常见问题金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共6页金蝶知识库文档目录K/3应收应付模块与供应链模块的常见交叉问题.......................................31.1现销业务在供应链、应收及现金管理系统中如何处理？...............................................

2、.....31.2关联采购订单生成预付单时，修改付款金额后提示错误....................................................31.3关联采购发票生成付款单时，修改付款金额后系统提示错误.............................................31.4关联采购发票生成付款单时，选源单后直接保存付款单时系统提示错误..........................41.5已经核销的（供应链新增的）销售发票，能否修改单价和金额.........................................41.6

3、供应链的销售发票保存时报错..............................................................................................41.7供应链的销售发票保存时报错..............................................................................................51.8应收款管理模块要反结账，在供应链生成的销售收入凭证在是否要删除？发票是否要反审核？..................................

4、..............................................................................................................51.9在应收款模块选中单据取消审核的时候提示“请在业务系统取消审核该发票！”.............61.10采购发票是7月的，8月份才钩稽生成凭证，现在应付系统无法结账.............................6金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共6页金蝶知识库文档K/3应收应付模块与供应链模块的常见交叉问题1.1现销业务在供应链、应收及现金

5、管理系统中如何处理？问题描述现销业务在供应链、应收及现金管理系统中如何处理？1、对于现销业务，需要在销售管理模块中录入一张销售方式为现销的销售发票（以解决方法下简称为现销发票），并在存货核算模块根据事务类型“销售出库-现销”生成相应的凭证；2、现销发票传递到应收款管理模块后单据状态为完全核销。查看应收系统的账表（如：应收款明细表、应收款汇总表）时，该销售发票在本期应收和本期实收均有体现，金额与单据金额相等；3、在现金管理模块，根据凭证引入日记账即可。1.2关联采购订单生成预付单时，修改付款金额后提示错误关联采购订单生成预付单（付款单）时，修改结算实付金额后提示“被关联的订单**问题描述第

6、*行的付款关联金额超过最大可钩稽数值”？关联采购订单生成预付单（付款单）时，选源单后，修改结算实付金额，如果修解决方法改后的金额大于所关联的订单被关联行的金额，则系统提示“被关联的订单**第*行的付款关联金额超过最大可钩稽数值”。该问题与采购系统的参数“订单允许超额付款”有关。如果该选项选中，则采购订单（进口订单）付款时不进行超额控制，允许超额付款；如果该选项不选中，则采购订单（进口订单）付款时进行超额控制，不允许超额付款。系统默认不选中，用户可根据实际业务需求勾选。原因：采购订单下推生成预付单,若预付单金额大于关联订单金额，下推的预付单保存时会有此提示。如果业务允许预付的金额超过订单的

7、金额，解决该问题请按下列步骤操作：1、依次单击金蝶K/3主界面【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】，双击明细功能【系统设置】,打开【系统参数维护】界面；2、单击【系统参数维护】左边列表的【采购系统选项】,单击选中右边参数【订单允许超额付款】即可。1.3关联采购发票生成付款单时，修改付款金额后系统提示错误关联采购发票生成付款单时，修改结算实付金额后提示“被关联的订单**第*行的付款问题描述关联金额超过最大可钩稽数值”？采购发票由采