设备物资报废处理内控管理流程(模板)

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1、六、设备物资报废处理流程手册权限指引责任部门序责任所属会签部分管上级事项分管总经理专门机构决策机构号部门单位业务门领导单位副主主任主管任设备设备物资报废鉴定报告设备物资部工程局拟定审批物局设备管理委资设备物资报废计划表及党政联席会批中国XXX团设备物资部工程局编制组织各部门审核员会综合鉴定转公司批准报申请文件会审废废旧资产处理评标报告局资产处理小处设备物资部工程局拟定审核审批组会审文件理控废旧资产销售合同设备物资部工程局拟定审核各部门审批制1.流程说明单位名称中国XXXX集团XXXX局单位编码XX

2、X流程编码ASM一级流程设备物资管理二级流程存货管理本级流程设备物资报废处理流程主责部门设备物资部协同部门局相关部门及被检查单位主责岗位主任适用范围XXX局及局属各二级单位《集团公司设备管理暂行办法》、《设集团公司物资管理暂行办法》、《设备物资管理规定》、《局机电设备管理办法》关联制度《XXX局分级授权管理规定》流程简介本流程旨在规范废旧资产处理过程的监督和管理控制目标确保废旧资产正确处置,提高国有资产经济效益，防止国有资产流失。【EF01】设备物资报废申请表【EF02】设备物资报废技术鉴定表【E

3、F04】设备物资报废计划表输出文档【EF06】设备物资报废批复文件【EF08】废旧资产处理评标表【EF10】废旧资产销售合同编制设备物资部审核分管副主任批准主任版本制定（修订）原因发布时间编制部门编制人V2013规范废旧资产处理过程的监督和管理2013.07.17设备物资部2.流程图3.流程描述序号流程步骤责任部门/岗位流程步骤描述输出文档开始【C01】根据《XXX局设备物资管理规定》规定的职责分工、工作程序内容等要求，为达到规范废旧资产处理过程的监督和管理,确保废旧资产正确处置开展废旧设备物资报

4、废清理工作。01提出设备物资报二级单位/物资部组织报请技术人员,全面掌握资产状况,对拟报废的设备逐台进行初步技术【EF01】废申请业务管理人员鉴定。设备物资报废申请表02局资产评估小组局设备物资部/局【C02】【EF02】对拟报废设备物资产评估小组成员由局资产评估小组按设备物资报废条件原则，对申报的待报废设备逐台进设备物资报废鉴定表资技术鉴定行技术、安全、环保、经济综合鉴定，认真地分清了报废、可修复、改造界限作出三种鉴定结果。填制符合报废条件的设备物资报废鉴定表，并拍摄图片。03局设备管理委员局设

5、备物资部/局【C03】会会审设备管理委员会成局设备管理委员会根据从技术、安全、环保及经济适用性上遵循“最大利员用、最小损失”的原则，以高度负责的态度严格进行综合鉴定会审，慎重复核。04修理局设备物资部/设经综合鉴定不符合报废条件的设备,组织并监督实施修理。备管理业务人员05组织编制设备物局设备物资部/业根据局设备管理委员会综合鉴定会审意见，编制设备物资报废计划表。【EF05】资报废计划表务管理人员设备物资报废计划表06建议、审核设备物局设备物资部/主【C04】【EF05】资报废计划任审核100万元

6、以下、建议100万元以上设备物资报废计划。重点关注设备设备物资报废计划表序号流程步骤责任部门/岗位流程步骤描述输出文档物资是否符合报废原则，鉴定报告表述是否准确，报废资料是否准备齐全。07审核或审批设备局领导/分管领导【C05】【EF05】物资报废计划审批100万元以下、审核100万元以上设备物资报废计划。重点关注设备设备物资报废计划表物资报废是否符合报废条件原则。08审批设备物资报局领导/局长/局领【C06】【EF05】废计划导班子审批100万元以上设备物资报废计划，重大设备物资报废计划由局领导

7、班设备物资报废计划表子讨论确定，重点关注设备物资报废是否符合报废条件原则。经审批的设备物资报废计划由局设备物资部上报集团公司生产管理部。09审批设备物资报集团公司/生产管【C07】【EF09】废计划理部集团公司审批《设备物资报废计划表》，提供批复文件。设备物资报废批复文件10按竞价方式投标局设备物资部/资选择支付能力强、信誉好的有回收资质单位回收，按竞价方式进行投标。处理产管理员11组织评标拟定处局设备物资部/主【C08】【EF11】理价格及回收单任组织局资产处理小组进行评标，每批次废旧设备处理的

8、应标回收单位数量废旧资产处理评标表位应为三家及以上，择优选择价格高、支付能力强、服务质量好的回收单位。评标拟定处理价格及回收单位，废旧资产处理评标表。组织填报废旧资产处理评标表。12审批评标结果局领导/分管领导【C09】【EF11】审批局资产处理小组评标结果，重点关注点价格合理性、评标结果充分性、废旧资产处理评标表政策符合性。13废旧资产合同评局审计和法律事务【C10】【EF13】审部/法律顾问局审计和法律事务部作为合同评审重要关键部门，对主要内容和重要条款废旧资产销售合同作主要的