专营店经营计划模板(4-5)

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1、2012年度专营店经营计划目录2012年运营目标22012年经营控制4环境与市场分析312012年关键业务计划33环境与市场分析宏观及区域经济环境分析2012年从宏观形势上看，国家众多的补贴政策不会再出现，能源涨价将会持续，道路交通状况进一步恶化，这些都对市场产生了一定的影响，加上日系车经过震后调整，将会卷土重来。年度经营控制关键业务策略运营目标环境和市场区域行业形势分析从目前新疆市场看，总体形势好于全国，尤其是新疆的二、三线城市增长进度较快，起亚系列车型物美价廉，适合在新疆的需求。2012年新疆GDP增速确定为11

2、%，高于全国7.5%的3.5个百分点。全国援疆直接拉动了新疆政治、经济、民生的大发展。年度经营控制关键业务策略运营目标环境和市场市场形势展望市场规模分析及市场增长速度分析2012年1-2月我专营店销售整车745台，较去年同期增长126%，据此推断，今年总体形势好于去年，因此设定整车销售3800台，但由于二级市场的变动，喀什、阿克苏、库尔勒已先后独立出我店的二级市场，此部分销量相对去年水平将会减少1000台左右，因此要完成上述任务我们任然面临很大压力。过去两年市场总销量及增长速度2010年我店总销量为2031台，较20

3、09年增长51%2011年我店总销量为3020台，较2010年增长49%市场需求动向（如流行趋势、生活形态变化等）1、SUV车型逐步增长，我店10年狮跑、智跑销量占比27%左右，11年占比32%，呈上升趋势。2、家用经济型需求基本持平，我店10年锐欧、福瑞迪、赛拉图销量占比63%，2011年加K2占比61%。购买行为变化趋势据此分析需求逐渐两级分化，中级轿车及中等价格车型需求较少，而SUV和经济型轿车占比较大。年度经营控制关键业务策略运营目标环境和市场竞争状况分析目前竞争品牌中北京现代一直领先于起亚主要原因：1、品牌

4、优势，北京现代更早进入中国市场，在品牌形象、产品设计更接近中国人的口味。2、价格优势，在同级产品中，北京现代更显价格上的优势。年度经营控制关键业务策略运营目标环境和市场产品形势近几年每一主要车型的销费额、价格、收益率年度经营控制关键业务策略运营目标环境和市场NO.产品名称2010年销售2011年销售收益率1锐欧3763473.42%2狮跑4813702.16%3福瑞迪6188301.76%4赛拉图3883212.44%5秀尔9283-1.77%6智跑695962.68%新品上市可能性及时间表NO.车型上市时间备注1K

5、53月改款2福瑞迪6月改款3K27月改款4K310月全新车型厂家政策厂家政策的变化基本不变，但12年将加大客户满意度及SUV车型的考核力度。厂家任务厂家任务，按月下达，预计3200台左右。年度经营控制关键业务策略运营目标环境和市场经营能力管理者能力我店经过多年发展，人员队伍已相对成熟、稳定，主要管理人员均参加过DYK正规培训，具有一定的组织或管理能力。但由于历史原因，专营店管理人员普遍文化程度偏低，理论水平欠缺，从一定程度上限制了公司进一步发展。组织结构、人员能力和人员配置组织结构基本按DYK要求设计。行政部从专营店

6、分出后，从一定程度上影响工作的正常衔接，另外缺大客户经理、二手车经理、展厅主管、二级网络主管，不利于业务发展及专营店梯队建设。市场能力专营店市场部人员缺乏，经验不够，缺乏市场开发的能力，其中薪资待遇偏低，制约了优秀人才的引进。销售能力专营店销售能力体现在团队能力强，但单兵作战及个人素质还需提升。业务流程管理能力对业务流程的管理时好时坏，还需常抓不懈。年度经营控制关键业务策略运营目标环境和市场年度经营控制关键业务策略运营目标环境和市场潜在内部优势(S)潜在内部劣势(W)内部环境主要骨干相对稳定，进店时间长经验丰富。文化

7、水平、理论水平欠缺，财务经理、二手车、大客户、二级网络、展厅等主管岗位缺人。潜在外部机会（O)潜在外部威胁(T)外部环境DYK产品线丰富、成长速度位列全国前茅。本市起亚店少，给我们提供了销量快速成长的机会。新疆区域4S店快速发展，原有的二级网络快速减少。2012年面临的挑战1、全国4S店快速发展，竞争对手不断增加，加上我们店在本市所处位置和国奥相比占据劣势，销售的利润空间进一步减少。2、专营店硬件设施老化，维修及销售场地制约了企业的发展。3、员工和专业人员日益增长的物质需求导致队伍的不稳定性增加，人才引进难，制约了

8、企业的发展。年度经营控制关键业务策略运营目标环境和市场运营目标年度经营控制关键业务策略运营目标环境和市场指标维度指标名称单位权重年度指标达成要求基本目标挑战目标财务维度整车销量台25%38004000售后产值万元10%11001250装潢收入万元15%300400投保率%5%75%80%净利润（不含各项返利）万元25%800900客户维度年度S