财政项目支出绩效自评报告

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1、2018年度财政项目支出绩效自评报告古田县财政局：2018年古田县住建局就2018年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金开展自评，在对2018年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金使用情况分析的基础上，从项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在问题和改进措施、改进绩效管理工作的意见和建议等五个方面做了评价分析，形成了对2018年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金支出绩效综合评价报告。一、项目概况（一）项目单位主要职能贯彻实施国家和省的有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业、勘察设计咨询业、建材业

2、的方针、政策、法律、法规和规章，以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划，并指导检查督促实施;指导和管理全县建设行政执法、执法监督以及建设监察工作，进行行业管理等。（二）项目基本情况1.项目涉及范围：全县14个乡镇（街道）102个行政村。-7-2.主要内容：新建改造三格化粪池22330户。对于一栋房子中间同住有多户人家或相邻几户共建一个化粪池的，任务量按实际完成户数认定；采用人工湿地、氧化塘、一体化处理设备等污水处理工艺处理农村生活污水的，按照设施服务户数列入计算三格化粪池任务量。3.总体目标：完成22330户新建改造三格化粪池

3、的任务。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况1.项目执行情况：我县先后组织召开全县农村人居环境综合整治工作部署会、培训会，宜居环境建设工作推进会、改厕改水推进会等，对相关工作进行部署、推进，组织村镇干部、农村工匠等进行学习，编制并分发村镇建设政策汇编，加强业务能力，确保工作顺利开展。同时，设立举报电话、编辑动态简讯15期，营造比学赶超的氛围，引入第三方机构对我县农村改厕改水、垃圾治理工作进行培训、指导、督查和验收等工作。不定期组织技术人员到现场督察指导工作。截止2018年底，22330户三格化粪池新建改造任务已全部完成，并将补

4、助资金全部下达给乡镇。2.采取的纠偏相关措施：-7-（1）每月编制简讯，对农村污水治理工作进度进行通报，督促乡镇加快进度，确保按时完成任务；（2）组织召开培训会、现场会、推进会等，督促乡镇加快进度；（3）引入第三方机构对我县农村污水治理工作进行培训、指导、督查和验收等工作；（4）不定期组织人员下乡督查指导村镇做好三格化粪池新建改造工作。3.项目管理制度及执行情况：（1）为规范我县户厕、三格化粪池新建和改造，完善补助管理办法和评比办法，出台制定了《三格化粪池新建和改造技术标准》（古农改厕改水〔2018〕16号）。（2）结合项目实施情况

5、，制定调整《古田县人民政府办公室关于调整<古田县农村改厕改水财政专项补助资金管理办法>的通知》（古政办〔2018〕96号）、出台《古田县农村污水垃圾整治工作领导小组办公室关于印发2018年农村生活污水垃圾治理考核评比办法的通知》（古农污垃办〔2018〕25号）等相关文件，进一步明确资金管理办法、考评办法等。（3）编制简报，每月对污水治理进度进行通报。（二）项目财务管理状况。-7-2018年省级下达我县农村三格化粪池新建改造补助资金1339.8万元，目前资金已根据各乡镇三格化粪池任务数每户600元的补助标准全部下达给乡镇，资金使用合法

6、、合规。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况1.选用的评价指标和评价方法我局针对项目的公益性、民生性等特点，综合考虑各种评价方法后决定，本次评价主要采用因素分析法进行评价。2.现场勘验、检查、核实的情况通过听取汇报、调研核实相关资料、资金下达情况等方式，再结合日常督导等相关工作，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体情况完成良好，项目自评得分97分，自评等级优秀。（二）项目绩效目标完成情况1.投入目标完成情况（1）时效目标方面。资金到位实效和项目完成时效目标值100%，实际完成值均为100%，完成目标值均为100%。

7、（2）成本目标方面。拨付三格化粪池补助资金1339.8万元，实际完成值1339.8万元，完成目标值100%。2.产出目标完成情况-7-（1）数量目标方面。目标完成三格化粪池新建改造任务22330户、完成污水治理102个村，实际完成三格化粪池新建改造任务22330户、完成污水治理116个村，分别完成目标值均100%、114%。（2）质量目标方面。验收合格率目标值90%，实际验收合格率93.2%，完成目标值104%。3.效益目标完成情况（1）环境效益目标方面。目标102个村村庄水质得到有效提升、卫生厕所普及率90%，实际116个村村庄水

8、质得到有效提升、卫生厕所普及率90%，分别完成目标值114%和100%（2）服务对象满意度方面，目标达到90%，实际达到95%，完成目标值的106%。（三）项目绩效分析。1.投入指标体系满分30分，得30分。（1）时效情况方面满分6分