鹤壁市人大常委会年度工作要点

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1、关于鹤壁市2015年财政决算（草案）的报告——2016年11月23日在鹤壁市第十届人民代表大会常务委员会第二十五次会议上市财政局局长张少敏主任、各位副主任、秘书长、各位委员：受市人民政府委托，我向市人大常委会报告我市2015年财政决算（草案）,请予审议。2015年，面对极为错综复杂的经济形势，在市委、市政府的坚强领导下，全市各级各部门认真落实市第十届人大二次会议的有关决议要求，主动适应经济发展新常态，着力稳增长保态势、调结构促转型、推改革促创新、夯基础创优势、惠民生防风险，圆满实现全年经济社会发展主要预期目标。在此基础上，各项财政改革发展工作

2、取得新进展，财政决算情况总体较好。一、一般公共收支决算情况2015年，各级人大批准的一般公共收入预算合计553398万元，预算执行中，经各级人大常务委员会批准，一般公共收入预算调整为524968万元，实际完成528608万元，为调整预算的100.7%，增长12.2%。加上级补助收入621063万元、调入资金12939万元、动用上年结余及结转6092万元、地方政府债券转贷158701万元，全年收入总计1327403万元。—11—各级人大批准的一般公共支出预算合计758344万元，加上预算执行中增加的上级补助收入、上年结余、地方政府债券转贷、调入

3、资金等安排支出，调整后支出预算为1155299万元，实际完成1149368万元，为调整预算的99.5%，增长22.2%。加一般债务还本113201万元、上解上级47745万元、建立预算稳定调节基金12071万元，支出总计1322385万元。收支相抵，当年结余5018万元，其中：结转下年支出6013万元，净结余-995万元。主要是预算年度结束后，省增加水环境生态补偿金上解和中原银行短收上解。市十届人大二次会议批准的市本级一般公共收入预算207380万元，经市十届人大常委会第十六次会议批准，收入预算调整为170511万元，实际完成170945万元

4、，为调整预算的100.3%，增长2.7%。加上级补助621063万元、调入资金3181万元、动用上年结余及结转3038万元、地方政府债券转贷33650万元、下级上解42033万元，全年市本级收入总计873910万元。市十届人大二次会议批准的市本级一般公共支出预算238673万元，经市十届人大常委会第十六次会议批准，支出预算调整为236789万元。年度预算执行中，因使用上级新增补助等，支出预算调整为332892万元，实际完成328533万元，为调整预算的98.7%，增长36.8%。加地方政府债券还本9850万元、上解上级47745万元、补助下级

5、482347万元、建立预算稳定调节基金435万元，支出总计868910万元。收支相抵，当年结余5000—11—万元，其中：结转下年支出5931万元，净结余-931万元，主要是预算年度结束后，省新增水环境生态补偿金、中原银行收入上解等。市十届人大二次会议批准的鹤壁国家经济技术开发区（简称“开发区”，下同）一般公共收入预算27077万元，实际完成27240万元，为预算的100.6%，增长15.7%。加上级补助收入8962万元、地方政府债券转贷收入3500万元、动用上年结余及结转3万元，收入总计39705万元。市十届人大二次会议批准的开发区一般公共

6、支出预算为25756万元，经市十届人大常委会第十六次会议批准，支出预算调整为28950万元。年度预算执行中，因使用上级新增补助等，支出预算调整为36900万元，实际完成36900万元，为调整预算的100%，增长21%。加上解上级支出1882万元、一般债务还本500万元、建立预算稳定调节基金423万元，支出总计39705万元。收支相抵，当年结余为零。市十届人大二次会议批准的鹤壁城乡一体化示范区（简称“示范区”，下同）一般公共收入预算3500万元，经市十届人大常委会第十六次会议批准，收入预算调整为14778万元，实际完成15083万元，为调整预算

7、的102.1%，增长466%。加上级补助收入20734万元、地方政府债券转贷3200万元、动用上年结余及结转90万元、调入资金10万元，收入总计39117万元。市十届人大二次会议批准的示范区一般公共支出预算为3126万元，经市十届人大常委会第十六次会议批准，支出预算调整为10910万元。年度预算执行中，因使用新增补助等，支出预算调整为30002万元，—11—实际完成30002万元，为调整预算的100%，增长71.6%。加上解上级8666万元、建立预算稳定调节基金449万元，支出总计39117万元。收支相抵，年终结余为零。汇总市本级、开发区和示

8、范区决算，市级一般公共收入完成213268万元，为调整预算的100.4%，增长10.7%。市级一般公共支出完成395435万元，为调整预算的98.5%，增长37.2