公司出差管理制度(最终)

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1、员工出差管理制度S目的为规范公司员工出差，加强差旅费用管理，统一报销标准，特制订本制度。二、适用范公司所有岀差人员。三.出差类型管理规定1、当日岀差：岀差目的地较近，当日可以往返者。无法在公司或居住地就餐，需耍在外就餐时，每餐享受补贴30元。2、远程出差：岀差必须在外住宿者。1）远程出差之交通工具选择，依照出差员工职务级别，规定出差交通工具乘坐标准；2）远程出弟员工，享受公司发放的出羌补贴，详见公司出羌补贴标准；四、出差时间规定岀差时间界定以出发站票据时间为出发时间，无明确时间点时，以出差申请单上出发时间为准，出差结束时间

2、以末次票据时间为准，无明确时间点时，以差旅费报销单时间点为准；五、出差审核、费用报销流程规定1）出差目的地较近，当日可返回时，市部门正职或主持工作领导批准。2）出差目的地较远需在外住宿时，员工出羌前，当事人需详细填写《出羌申请单》（附表1）,按以下程序执行后，方可外出，出差申请、费用报销流程为图1所示:图1出差申请及差旅费用报销流程3）因公司资金周转紧张，差旅费用原则上不提倡借款，特殊原因有需求时，低于（含）3000元预借款由主管副总签字，3000元以上由总经理签字，借款吋必须向财务递交借款条，借款原则“前账不清，后款不借

3、”;4）因公务紧急，未能履行出差审批手续，出差前必须以通讯方式告知主管副总，得到批准后方可出差，回公司后补办手续；5）出差期间因工作需要、生病或天气、事故等不可抗因素延长出差时间吋，必须提前以通讯方式告知部门领导，及时汇报工作进展，保持24小时开机；返回后递交相关证明材料（附当事人、部门领导签字），否则超期费用一律不予报销；六、差旅费用标准1）交通工具乘坐标准规定公司依据出差人员职务级别制订交通工具乘坐标准（表1）,表中所列为各级别公司员工出差交通工具选择的最高标准。职务交通工具乘坐规定飞机火车动车高铁长途汽车轮船公交出租

4、车地铁总经理J软卧二等座V二等座VVJ副总经理J软卧二等座V二等座VJ厂长、部长提前申请硬卧二等座二等座上限100元/天V一般职员X硬卧二等座J三等座V上限60元/天V表1出差人员交通工具选用标准说明：A.“V”表示允许乘坐的最高标准，“x”表示原则上不允许乘坐；B.表中飞机乘坐均指经济舱，本着节约开支原则，享受飞机乘坐的中层干部原则上在机票低于七折情况下，填写《机票预定申请单》（附表2）,经总经理签字后方可购票出差；C.表中火车、轮船乘坐标准为最高上限，超过限定范围公司只报销规定上限金额；D.远程出差原则上选用火车或长途

5、汽车作为交通工具；E.一般职员因特殊原因需要乘坐超标交通工具时，必须提前提交情况说明或通讯方式告知主管副总，得到批准方可乘坐；F.其他原因需要超规定标准支出，出差期间必须提前由主管部门领导审批。2）自驾车出差规定A.因工作需要自驾车出行时，事先须填写自驾车出差审批表，并由部门领导批准；B.自驾车出差当事人所用车辆必须交纳交强险和商业全险（只耍自驾车岀行,公司视为已缴纳商业险），公司自驾车出差报销标准（表2）汽车类型油耗标准（元/公里）路程（公里）过路、过桥费轿车1.0出发点至目的地理论距离（有百度或其它网络测量数据为准）凭

6、票实报实销注：路程测算只衡量省会城市和地级城市距离，具体到各城市内部县城、县级市.市区之间产生的自驾车油耗，不在报销范围以内。表2自驾车出差报销标准3）员工出差补贴标准A.员工出差期间住宿费、电话费及其他费用不再分类报销，只发出差补贴，统一补贴标准200元/天（以住宿票据为凭证）；B.出差期间，客户提供住宿无法出示住宿票据时，公司补贴100元/天；C.隔天出差时，员工享有60元补贴（如出差两天，只住宿一晚）。七、出差差旅费报销规定1）出差人员必须按照高效、经济、安全快捷原则选择交通工具、路线和时间,2）岀差乘坐飞机、火车、

7、轮船或长途汽车应不超过规定等级执行，并凭岀差地点、路线、时间一直的有效票据报销，无法取得凭证和使用公司交通工具者不得报销交通费；3）出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：A.未经同意，擅自乘坐超标准而产生的费用；B.借岀差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费用增支部分；C・岀差票据有涂改、挖补痕迹或不正常票据。4）岀差人员回公司后，5个工作日内应按规定办理报销手续，结清借款，如有特殊情况不得超过八天，否则财务不予复核、报销；账面有出差当事人欠款，财务有权从当月工资中先行扣除；5）岀差人员不得违反规定虚报差旅费用，不允许以

8、非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出，否则有权拒绝受理且由公司从重考核当事人；6）经查证为虚增报销者，责令退回虚报金额外，并按虚报金额处以十倍以上罚款；7）各级审票人员因把关不严失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审核人员承担相应的连带责任；8）部