QPHT-CC-04特殊特性管理程序

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1、编制：日期:审核：FI期:批准：日期:4组织机构更改//14.5.14D/23重新确定特殊特性分类及标识要求/见术语及附录113.11.20D/12流程直观化无流程图增加流程图13.10.8D/01组织机构调整，流程接口变更12.10.10C/0序号修改原因修改前内容修改后内容修改日期修改版1.目的明确特殊特性，以便于控制使产品达到质量要求。2.范围适用于公司所有产品/过程特殊特性。3.术语3.1.特殊特性：可能影响安全或法规的符合性、产品的配合、功能、性能，或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。3.2.安全法规特性（S：Safe：）：在可预料

2、的合理范围内变动会显著影响顾客满意程序，对产品使用中的安全、法规的符合性造成影响，或在生产制造、运输过程中对员工造成危险的特性。3.3.关键特性（K：Key）：在可预料的合理范围内变动会显著影响顾客满意程度，造成产品基木功能丧失或降低，或造成生产过程严重、显著中断（如产品报废或生产停线、降速）的特性。3.4.重要特性仃：Important）:在可预料的合理范围内变动口J能影响顾客对产品的满意程度，造成产品次耍功能丧失或降低，或造成生产过程中等中断（如产品需离线返工）的特性。5.一般特性：在可预料的合理范围内变动可能对产品次要功能造成干扰或没冇影响，或

3、只对制造过程造成中等中断（如产品需在线返工或对操作员造成轻微不便）的特性，这种情况下，不需要做任何标识。管理职责产品开发部：项目策划小组负责组织建立和确定特姝特性，编制《特姝特性清单》。4.2.采购部：4.2.1.负责提供涉及安全特性的供应商清单；4.2.2.负责与供方就安全特性签定责任协议，包括采购合同及以上文件的存档工作。4.3.质保部：在所编制的相关文件上标出特殊特性符号，按要求操作、监控，并记录有关数据；对本厂及涉及安全特性的供方进行审核。4.4.行政人事部：对相关人员进行特姝特性和产品安全特性培训；对存档的资料、记录按照规定标识及存档管理。

4、4.4.1.仓储部：对具冇安全特性的原辅材料、成品（仓储）进行标识及对故障件的紧急追回;4.5.制造部：按耍求操作、监控，并记录有关数据。5.工作程序长春华涛汽车塑料饰件有限公司程序文件文件编号：QP/HT-CC-04特殊特性管理程序版本：D/1页码：3/7程序职责输入流程输出内容说明负责V,支持S,通知1V:产品开发部项目小组S：相关部门V：相关部门顾客规范资料(如工程图样、标准规范、协议等)；国家冇关安全法规的要求；以往同类产品的经验；FMEA作业指导书控制计划作业指导书DD00D0D/>产站和过程特性清单安全性D件零件清单3C认证产品清单FM

5、EA控制计划作业指导书相关记录；采购文件5.1.特殊特性的确定：公司识别的特殊特性必须符合顾客对特殊特性的定义及符号的要求；顾客指定的特殊特性，均为本公司要控制的特殊特性。在质量先期策划过程中，跨部门的项目小组应通过PFMEA等方法确定特殊特性。顾客确定的特殊特性应包括在内。产品开发部应将所有的特殊特性编入《特殊特性清单》。若没有顾客规定的特殊特性的定义，则根据木文件术语部分的定义确定木公司特殊特性。5.2.特殊特性的标识༁ЀȀȀȀȀЀࠀ฀฀฀฀฀฀฀฀当顾客的设计记录标出特殊特性符号时，本公司的相关文件，如FMEA、控制计划等文件屮，必须使用顾客的

6、特殊特性符号。如人众对存档责任件要求做“D”标识。༁ЀȀȀȀȀЀࠀ฀฀฀฀฀฀฀฀当顾客没有规定特殊特性符号时，采用本公司规定的符号，本公司的符号为：安全法规特性“S”：(Safe：)关键特性“K”：(Key)重要特性"I”：(Important)༁ЀȀȀȀȀЀࠀ฀฀฀฀฀฀฀฀特殊特性标识必需包括在相关的过程控制文件中，如图纸、FMEA.控制计划、作业指导书、检验指导书中。1DD0000Da长春华涛汽车塑料饰件有限公司程序文件文件编号：QP/HT-CC-04特殊特性管理程序版本：D/1页码：4/7程序职责输入流程输出内容说明负责V,支持S,通知1长

7、春华涛汽车塑料饰件有限公司程序文件文件编号：QP/HT-CC-04特殊特性管理程序版本：D/1页码：5/7V：制造部质保部V：行政人事部V:质保部V：行政人事部S：相关部门V：质保部FMEA控制计划作业指导书相关记录；采购文件C1初始过程能力研究记录X-R控制图质量协议技术协议；培训签到表、培训记录表；全尺寸检验报告测试报告（型式实验）认证产品一致性检查记录存档责任D/TLD件审核报告纠正和预防措施跟踪验证表5.3.特殊特性的控制：5221所冇特殊特性都必须在公司规定的文件中得以标注和识别，见5.2.305222所有特殊特性的生产过程应进行能力测算（

8、对计量值），其过程能力指数CPK应鼻1.33。5223必须对涉及安全特性的过程参数进行监控并做好记录，记录单