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时间:2019-09-29
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1、WEE尼戴克电子科技有限公司特采管制程序文件类别:二阶文件文件编号:ND-QA-10制定日期:2007-6-15制定部门:品保部修订日期:版次:0核准审核制定尼戴克电子科技有限公司制定日期:2007-6-15编号:ND-QA-10修订日期:特采管制程序页次:1/2制订部门:品保部版本:A1.目的:针对不合格质量或规定的原物料和产品,因业务合约订单的需求,在不影响使用功能及特性之先决条件下,特别允许使用的作业规范。2•范围凡本公司外购原物料及自制或外包之半成品、成品发生质量异常时均属之。3.权责:3.1提出特采之部门:3.1.
2、1采购部:进料不合格品3.1.2业务部/其它权责单位:成品/半成品不合格品3.2特采会签部门:应由相关单位课级以上人员会签3.2.1采购:应考虑物料特采的安全性与必要性后,详载特采原因3.2.2业务:应考虑客户对产品的使用特性与需求,决定物料是否特采以及成品是否特采的提出.3.2.3品保:应确认客户特定需求及质量管理之经验,作出特采之建议3.2.4工程:应考虑缺点的严重性,并提出必要的辅助措施。3.3特采之记录、标示:由品保单位执行。3.4特采之核准:由品保最高主管签署,必要时敬会经理进行最后核决.3.5特采通知:成品核准特
3、采时,业务单位应通知客户,取得客户同意后作成最后的特采决议.4.定义:无。5•作业内容:5.1特采原则:特采时,须考虑以下原则提出特采要求:5.1.1特采的原物料或产品对于安全性,公害性及重要机能不得有危害,且不致有售后抱怨之顾虑时。5.1.2对于一般功能,商品价值之影响相当微小时或无任何影响。5.1.3特采之产品,应加以标示与记录,以利于日后之追溯与鉴别。5.1.4如合约上有规定时,产品特采需经客户同意。5.2特采作业流程:5.2.1特采申请部门:因订单合约需求,不合格原物料、外包及出货之不合格品分别由责任单位提出特采需求
4、。5.2.2特采申请:尼戴克电子科技有限公司制定日期:2007-6-15特采管制程序编号:ND-QA-10修订日期:页次:2/2制订部门:品保部版本:A特采申请部门须在MRB审查申请单上填写申请原因、建议方法与申请数量并经其主管做初步审查。(1)进料不合格品由采购单位开立MRB审查申请单。(2)当成品、半成品判定为不合格但急需岀货时,由责任单位开立MRB审查申请单5.2.3会签相关部门:经申请部门核准之特采申请单,须送品保、工程、等相关部门会签及提出有关意见。(1)品保:做出是否可特采的建议。(2)工程:确认缺点是否可特采并
5、提出额外必要措施5.2.4核准:(1)MRB审查申请单经各部门会签后,由品保最高主管或其代理人做最后批示。(2)经确认核准的MRB审查申请单,由申请部门交品保办理后续之标识及记录的特采作业。5.2.5标识及记录:(1)若不合格批决定特采时,品保检验人员须在特采产品标示上盖特采章并做好相关记录。(2)成品决定特采时,须将MRB审查申请单传至客户会签同意后,方可特采.成品检验员须在特采产品标示卡上盖OKPASS章,若客户有特别要求之标示,成品检验员将依照客户要求办理,并在成品检验报告上记录''特采〃5.3记录保存:MRB审查申请
6、单由品保保存。6.相关文件:ND-QA-09《不合格品管制程序》ND-QA-06《进料检验管制程序》7.使用表单ND-QA-1001MRB审查申请单
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