FM-740-018(10)供应商品系统复审表

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1、供应商：A部分：质量体系基木要求1/6序号问题评鉴基准分审核人记录一实施证据得分1管理评审运行情况0〜92业务计划运行情况0〜73第二方认证的情况0〜84职责规定和实施情况0〜65内审运行情况0〜8同致电子科技（昆山）有限公司供应商品质系统复审表B部分：体系过程能力审核2/6序号问题评鉴基准分审核人记录一实施证据得分I、产品开发（设计）过程（适用于有产品设计责任者）——A工程1对开发的产品是否已具有了吉致的要求（例如图纸、标准、技术要求、订货文件等）？0〜22是否己有产品开发计划并遵守给定的目标（如吉致耍求期限一样件（机）

2、/试生产、批量牛产启动等）？0〜23在样件（机）阶段和批量试生产阶段是否制定了相应的控制计划？0〜24是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明（对单个零件，总成及外购件都要进行认可，并能提供合格证据）？0〜1II、过程开发工程1对生产过程是否进行了能力分析（PPK及CPK的分析）？0〜22是否制定了批量生产控制计划，并在生产过程发生变化时即时更新？0〜13对单个零件、总成、配套件、生产工装模具、设备和检测设备是否进行了认可并获得合格证明？0〜2序号问题评鉴基准分审核人记录一实施证据得分4生产过程监视和作业指导书是否已具备并清

3、晰明确（过程参数、检验规范、过程控制图的控制限等）？0〜2III、批量生产•分供方/原材料——》采购1所确定的分供方是否有评价依据？0〜22是否确保了采购件质量符合要求？0〜23是否对分供方供货质量业绩进行了评价，当岀现与要求冇偏差时是否采取了措施？0〜24原材料是否按照要求发送/存放（先进先出，有序和清洁、防损防污防锈、标识、防止混放和混用等）？0〜2•人贝/素质>未购1员工是否具备其岗位工作的资格和能力？0〜22是否按培训计划对员工进行培训，并对培训效果进行评估？0〜2序号问题评鉴基准分审核人记录一实施证据得分•生产设

4、备/工装模具——-品保1是否按要求对生产设备、工装模具进行维护保养，以保持过程能力？0〜22使用的测量和检验设备是否相匹配？是否按规定的周期和标准对其进行校准，并进行标识？0〜23生产工位和检验工位是否符合规定的工艺流程要求？0〜24生产过程监控的检验文件中规定的各个事项是否得到遵守（是否按规定进行检查和检验）？0〜25当情况发生变化时（例如更改过的产品，设备停机/过程中断，修理。更换工装模具，材料更换，更改过程参数等），是否在生产开始吋进行了生产认可检查和验收？0〜26对外包出去的工装模具制造完成后，在入厂投入使用时，是

5、否进行了认可检查和验收？0〜27实验室是否得到适宜的认可？0〜2序号问题评鉴基准分审核人记录一实施证据得分8是否进行了金尺寸和性能试验？0〜29当监视与测量装置超差时，是否对以往测量结果进行评价？0〜2-运输/搬运/贮存/包装——>品保1生产数量/批次大小量按需求而定，并有序地运往下一道工序？（如：足够的、合适的运输器貝，定置库位，向下工序只供合格件等）0〜12产品/零件是否按要求存放，运输器具/包装是否与产品/零件的特点相适应？（如：贮存存量，防损伤，零件定置，监控贮存时间等）0〜13废品、返工返修件是否己分开存放和标识

6、（生产区小规定明确的不合格品分选工位/返修工位）？整个物流是否保证了不混料/不错料，并确保了可追溯性？0〜14工装模具、检测设备是否合适地存放？（防损伤的存放，有序清洁，定置放区，冇管理的发放，环境影响，标识等）0〜1•缺陷分析，纠正措施——品保1是否对不合格品进行了量化统计分析，制定优先减少不合格品计划并落实跟踪？0〜2序号问题评鉴基准分审核人记录一实施证据得分2针对所发现的不合格（如：产品和过程）是否分析了原因并制订了纠正措施？0〜23是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？0〜2•顾客（吉致）满意——品保1对吉

7、致抱怨的质量问题或拒收退回的产品屮，是否冇分析报告和整改举措？0〜32对吉致提岀的质量整改要求，是否制定了整改措施报告吉致并积极按进度落实整改？0〜33是否满足了吉致对于包装、周转箱的耍求？（适宜的包装、加固、软料、符合吉致规定的标识等）0〜2A部分5项（共38分）：质量体系基本要求得分：B部分33项（共62分）：体系过程能力审核得分：审核得分=A部分得分+B部分得分=（）+（）审核总分：整改计划书提出Eh年月日前送厦门吉致公司品保部核准士口致代表签字分包商代表签字