稽查管理方案

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5、保各项制度、运作程序、作业标准的有效实施，提高工作效率，确保体系运行的有效性以保证生产计划的按时完成和质量目标的圆满达标。特制定本方案。2.范围适用于颁发制度的执行情况检查，纠正、改进的全过程。3.职责3.1品质部：负责制定本规定，组织公司各部门进行稽查工作的开展，并推动稽查制度的实施；负责具体组织件稽查小组。3.2各部门：负责人对本部门各项制度执行情况进行日常监督检查，并在稽查小组检查时参与对本部门的监督检查。4.定义4.1 不符合项：本文中的不符合项是指没有按稽查依据中的相关规定作业或工作未能达到预期的目标或要求。 

6、4.2观察建议项：是指虽有按稽查依据中的相关规定作业，但工作还可以做得更好，还有改善的空间。 5.内容5.1稽查依据体系文件、厂规厂纪、法律法规、安全生产和消防安全、5S管理等相关规定5.2稽查领导班子：组长：管理者代表副组长：行政课长组员：体系工程师及各部代表5.3制度稽查应遵循以下工作流程，按以下步骤操作：稽查实施制度稽查计划编制稽查明细稽查前问题调研实施奖惩编写稽查报告结果评价与考核制定问题整改计划及整改图1100Hz～10kHzà图中文字Alt+T5.4稽查的时间、要求、形式稽查时间：采用不定期的稽核方式，具体时

7、间有稽查小组决定。原则上每月/2次，如因工作或时间原因可适当减少或增加稽查次数，但每月最低不得少于1次稽查形式：现场实地稽查5.5稽查前体系工程师根据上月生产、经营管理状况及ISO体系文件执行工作中存在问题或前期整改中仍然不合格的项目制订当月稽查计划。5.6稽查前，稽查人员要对制度执行中存在的问题进行初步调研（若问题已较明确可不进行调研），以确定检查重点及有针对性的检查问题。5.7稽查前基本问题明确后，要制定“稽查明细表”，“稽查明细表”必须清楚列出流程关键控制点、明确流程关键绩效指标及统计方法。5.8本制度所称的关键绩

8、效指标的执行情况由稽查人员共同评价，并尽可能进行数据分析和定量评价。5.9稽查过程中，稽查人员可以通过交谈、查阅文件记录、察看现场等方式开展稽查，稽查结果要在稽查明细表上列明，并与被稽查人员核实。被稽查部门要积极配合制度稽查工作，提供必要的稽查资源，包括人力、物力等。5.10稽查结果的反馈：稽查结束后，稽查人员要出具