xx省非煤露天矿安全风险分级检查表（10.23改）

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1、附件3吉林省金属非金属露天矿山安全风险分级检查表项目名称：安全生产风险否决项检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日序号检查项目检查内容检查依据检查方法存在的问题及检查结果备注1安全管理机构未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。《安全生产法》笫九十四条；安监总厅管一［2011］177号查阅资料和文件　2工程技术人员配备未配备地质、测量、采矿、机电等专业技术人员，或未委托中介机构提供技术服务。安监总管一［2015］91号；安委办［2010］17号查阅资料和文件　　3人员资格1、主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格

2、的。《安全生产法》笫九十四条；安监总厅管一［2011］177号查阅证件　　2、特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。《安全生产法》笫九十四条；安监总厅管一［2011］177号查阅证件　　4设备检测检验空压机等危险性较大的设备未按照国家有关规定进行定期检测检验，取得安全使用证或安全标志，投入使用的。《安全生产法》笫九十六条；安监总管一［2015］91号查阅资料　　5规章制度与操作规程1、未建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。《安全生产法》笫十九条安委办［2010］17号；安监总厅管一［2011］

3、177号查阅资料　　2、未建立健全安全目标管理、安全教育培训、安全例会、安全检查、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理及相应记录台帐等。查阅资料　　3、未建立健全各工种安全技术规程、操作规程。查阅资料　　176安全标准化建设未达到安全标准化最低等级的。安监总管一［2011］104号查阅资料7技术档案未建立根据矿山生产实际情况及时更新的下列图纸：总平面布置图、采剥工程平面图、采场

4、剖面图、排土场剖面图、防排水系统图、供电系统图。安监总管一［2015］91号查阅资料　　8教育培训未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。《安全生产法》笫九十四条查阅资料　　9应急预案未建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材和设备；生产规模较小未指定兼职的应急救援人员，未与邻近的事故救援组织签订救援协议。《安全生产法》笫九十四及九十八条；安监总厅管一［2011］177号查阅资料　　10个体防护未给从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用

5、品。《安全生产法》笫九十六条；安监总厅管一［2011］177号查阅记录现场检查　　11工伤保险未依法缴纳工伤保险、安全生产责任保险。《安全生产法》笫四十八条；安监总厅管一［2011］177号查阅资料　　12安全投入未按照规定提取安全生产费用，专用于改善安全生产条件。《安全生产法》笫二十条；安监总厅管一［2011］177号查阅资料　　13安全防护与安全标志未在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，未标明治理责任、期限及应急措施。《安全生产法》笫九十六条现场检查　　1714固有风险1、对高度超过200m以及水文地质条件、工程地质

6、条件复杂的边坡，未采取监测监控措施。安监总管一〔2015〕91号现场检查　　2、对总堆置高度≥50m的排土场未采取监测监控措施。安委办［2010］17号现场检查15设备设施1、矿区（采矿许可证范围）周边安全距离不符合批准的设计文件规定。安委办［2010］17号查阅设计文件、现场检查　　2、未遵循自上而下、分台阶（分层）开采的顺序。安监总管一〔2015〕91号查阅设计文件、现场检查　　3、未建立排土场、边坡管理和检查制度。安监总管一〔2015〕91号现场检查4、未采用机械铲装，采用人工作业。安监总管一〔2015〕91号现场检查5、未采用机械或其

7、他非爆破技术进行二次破碎，使用炸药二次破碎的。安监总管一〔2015〕91号现场检查6、未采用深孔爆破（不含型材矿山），金属矿山使用普通电雷管的。安监总管一〔2015〕91号现场检查　　7、对病级或者危险级排土场没有治理，以及没有采取有效安全措施的。安委办［2010］17号现场检查8、排土场无正规设计的，饰面型材露天矿山使用缆索吊（走线吊）的。安监总管一〔2015〕91号；安委办［2010］17号查阅资料、现场检查　　16生产事故在“会诊”之日，前一年内发生导致人员死亡安全生产责任事故的矿山。安监总管一［2015］91号查阅资料　　17吉林省金

8、属非金属露天矿山安全风险分级检查表项目名称：一、综合管理（450）检查人（签字）：企业负责人（签字）：年月日序号检查项目检查内容分值评分标准检查方法得分存在的问题1