专项业务经费项目支出绩效评价的报告

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1、宁德市城市管理行政执法局蕉城支队关于2016年“专项业务经费项目支出绩效评价的报告市财政局：我单位现就2016年“专项业务经费”项目支出绩效评价报告如下：—项目概况（一）项目单位基本情况宁德市城市管理行政执法局蕉城支队是隶属于宁德市城市管理行政执法局的二级预算单位，是财政核拨的事业单位，于业务范围包括负责行使市容环境卫生、城乡规划、园林绿化、城市道路、环保、交通管理、工商管理、房地产管理等方面全部或部分行政处罚权。2012年11月正式成立。在职人员61人。我单位业务范:主要（二）项目基本情况宁德市城市管理行政执法局蕉城支队专项业

2、务经费主要用于弥补我单位正常公用经费的不足，年度财政预算24万元，于2016年1月份下达预算指标，按罚没收入进度下拨资金。包括执法办公场所修缮费、执法车辆运行及维护、执法设备购置、执法服装购置、办公零星支出等，以保障队伍的正常运转。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况1•为保证该项目的顺利进行，我队结合往年绩效考评方案和2016年工作计划，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。2.加强项目运行管理健全项目管理制度。我队已有保证项目实滋的制度、措施，如《中华人民共和国行政处罚法》

3、、《中华人民共和国城乡规划法》、《福建省城建监察条例》、《宁德市城市管理行政执法局财务管理暂行规定》等，结合我队的实际，组织相关人员根据我队的综合情况选用评价指标和评分标准，制定我队绩效评价指标体系。（二）项目财务管理状况总体上看，我队内部控制制度比较健全，我队严格按照《预算法》及单位实际制定的《宁德市城市管理行政执法局财务管理暂行规定》和市财政局制定的《宁德市市直机关厉行节约反对浪费制度建设》工作手册，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金使用审批规范，手续完整，不存在截留、挤占、挪用等情况。项目资金到位率100%,资金使

4、用率98%。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况按照市级财政项目支出绩效自评工作的要求，结合我队的实际，组织相关人员根据我队的综合情况选用评价指标和评分标准，认真进行核实和考评。该项目评价方法主要采用成本效益分析法。绩效评价指标体系是整个财政绩效评价的核心基础和工作依据，可以把绩效概念具体化为可以计量的一系列指标，较为客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求，经过多轮的探讨，最终形成了2016年我队绩效评价指标体系。整个绩效评价体系包括三个一级指标（投入、过程和产出与效益），每个一级指标又分别设置若干个二级指标从不同方

5、面来反映一级指标，这些二级指标有的是具体客观指标，可以用相关的指标数据测算得出，有的是综合性主观指标，需要细化为具体内容来体现，指标体系共设置6个二级指标。二级指标下设16个三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准，根据2016年我队经费支出实际情况，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分。指标的具体设置情况如下：1."投入”主要体现时效情况、项目立项情况和资金落实情况。例如，项目实施事件与计划时间的差异情况；绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标気成率、项目立项规范性；成本控制率、资金到位

6、率、到位及时率、资金使用率等项目投入情况的指标。2.“过程”主要体现业务管理、财务管理和会计信息管理三个方面。重点考核管理制度建立情况、相应的配套支撑条件、过程监管情况。如管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性；管理制度健全性、资金使用合规性、固定资产专人管理情况、固定资产利用率、项目资金安全性；会计信息规范性和完整性。1.“产出与效益”主要体现项目实施过程产出数量和产出质量。经济效益方面，在保障执法队伍正常运转下节约成本；服务对象满意度方面，开展满意度调查。（二）项目绩效目标完成情况项目年度绩效目标共计设置投入、产出、效

7、益3个一级指标,时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、经济效益目标、服务对象满意度目标6个二级目标和16个三级目标。1•时效目标。时效目标设置了2个三级目标，包括项目完成及时到位及资金到位时效。1月前我队资金全部到位，资金到位及时率达100%,已经达到绩效目标。项目实际实施月份等于计划月份。2.成本目标。成本目标设置了4个三级目标，包括执法办公场所修缮、执法车辆运行及维护、执法服装购置、执法设备购置。①执法办公场所修缮的绩效目标值是小于等于7万元，实际完成值5.68万元，目标值完成比例100%并节约19%,已经达到绩效目标。②执

8、法车辆运行及维护的绩效目标值是小于等于9万元，实际完成值9.87万元，目标值完成比例100%并略超10%,已经达到绩效目标。③执法服装购置的绩效目标值是小于等于7万元,实际完成值6.03万元，目标值完成比例100%并节约14%,已经达到绩效目标。④