业务流程调查与分析：

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1、1•1原系统分析本系统的应用以制造业为背景,选择震雄机器厂有限公司为调查对象,作为目标系统。1.1.1原系统组织结构和职能经过系统初步调查了解到，震雄机器厂有限公司的基本情况为:震雄机器厂有限公司由蒋震先生担任董事长,下设一总经理,有副总经理、总经济师、总会计师、总工程师分别在生产经菅、财务、生产技术和行政等方面实施管理。公司下设生产部、财务部、销售部、仓储部等职能部门。从公司行政管理和职能分工角度,震雄机器厂有限公司有如下的组织结构。董事长董事会总经理副总经理总经济师总工程师总会计师财务部生产部客服部仓储部销售部

2、信息部人事部图1-1组织结构图仓储部门的基本职能如下:7.日常入库事务可分为:久采购部门采购物料入库b.生产部门退料入库c.生产部门产成品入库d.销售部门接收客户退货的入库2.日常出库事务可分为:久采购部门采购的物料不符合要求退还给供应商,登记出库h.采购部门委外加工,领料登记出库c.生产部门领料生产,登记出库d.产成品销售出库,销售部门将产品销售给客户2.盘点事务,由财务部门通知仓储部进行各库盘点、,查明盘盈、盘亏和毁损的数额,加强仓库的收发保管工作。3.库存调整，在盘点后可能出现盘点结果与库存记录不符,需要进行

3、库存调整。4.商品、原材料完成情况管理,录入所有商品完成情况，如完成日期、完成数量等5.查询库存人员需要查询库存占用情况,以便安排货品入库b.生产部门需要查询库存情况，安排订单的生产c.销售部门需要查询库存情况,查看是否满足客户的需求6.报表,统计每月的出入库、盘点情况,以向相关人员（如总经理等）汇报。7.7.2现行系统业务流程库存管理的主要业务包括入库业务、出库业务、盘点业务、库存调整业务、统计查询业务。业务流程就从这几个方面来进行调查。1库存管理业务流程采购部门、生产部门、销售部门、财务部门分别将各自的库存业务

4、申请送交库存人员,库存人员进行库存业务处理,库存业务处理产生各类报表，并产生库存查询和统计结果给部门经理。2出库业务流程库存人员根据生产部门的出库单、采购部门的PO退货单、销售部门的CO送货单,对库存台账进行库存查询处理,若有货就开出出库单,一联出库单送入出库单登记处理，另一联送交财务部门;若无法满足就通知销售部门,销售部门与客户签合同进行订货。出库单登记处理后进行出库操作，并进行库存台账更新同时将产生出库信息送往更新库位处理。更新库位处理后产生库房库位分配表o3入库业务流程库存人员根据生产部门的退料单和收货单、采

5、购部门的PO收货单、销售部门的co退货单进行审核处理，合格的进入入库单签字一入库单确认一入库单录入、再登入库存台账;不合格的产生不合格申请单反馈给各部门。入库单录入处理后信息送往库房库位处理,库房库位处理后产生库房库位分配表交给搬运工人、同时产生货号请单交财务部门。4盘点业务流程财务部门将库存调整文件和盘点指令发给库存人员进行调整文件录入处理、并根据库存台账查询库存是否存在处理。调整文件录入处理结果写入库存台账。查询库存是否存在处理后产生进行盘点审核处理,盘点审核处理产生盘点表交库存保管人员。库存保管人员根据盘点表

6、进行清点登记处理,产生已完成的盘点表,再进行盘点表录入…盘点分析,分析后产生库存调整单、报废品清单、盘库请单、积压品清单,最后将这些清单送交财务部门,进入下一轮的盘点指令和库存调整文件。其中报废品清单送入品质检验部门进行品质检查,产生报废品登记清单分别送往财务部门和更新库存台账。1.1.3原系统流程的缺陷分析从调查情况来看,该系统结构健全,制度完备。但也存在一些问题:彩孵??理浦彭并07券$盘傷罗/參侈厶傣軌够。冒乐2帰寅櫟酸第‘工畔％華口跟堀糸'/弔櫟酸口腮/弔v冒用夬理寅第棗Od第'團凹询豳密冒爪櫟缩胡堀去口腺

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