内审检查记录(2016)安检机构_图文

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1、编号:内审员内审组长审核日期年月日审核依据《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》准则条款要求审核内容/方法审核记录受审核部门/责任人审核结论符4基木符4不符合不适用4.1依法成立并能够承担相应的法律责任的法人或者其它组织。4.1.1检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。查：营业执照等证明文件是否由相关行政主管部门核发；是否在有限期内；经营范围是否包含检验、检测、检验检测或者相关表述；是否有影响其检测活动公正性的诸如生产和销售等经营项目。查：是否在体系文件中明确应承担相应的法律责任。有营业执照，且在有效

2、期内，经营范围明确，其余证明文件齐全有效，属实。体系文件中有明确应承担相应法律责任。总经理办公室V不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。查：独立的运行机制，法人授权文件。V4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理Z间的关系。查：质量手册组织机构图是否明确表明内部组织结构（管理层次、相互关系、岗位责任无重叠）。内部组织机构完善，管理层次、相互关系、岗位责任明确无重叠，能满足检测活动开展。总经理办公室V内审员内审组长审核日期年月日审核依据《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》准则条款要求审核内容/方法审核记录受审核部门/责任

3、人审核结论符厶基本符合不符合不适用4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规沱，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道徳，承担社会责任。查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）公司有《公正性声明》、《服务承诺》，遵循“客观独立、公平公止、诚实信用”的原贝IJ,能恪守职业道德。办公室4.1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正性和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。若检验检测机构所在的

4、单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。查：是否制定并实施保证公止性和诚信的承诺，是否有制度保证？或有规定和相应记录。如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、有措施保证不受影响。实施情况是否满足要求。查：机构人员一览表，上岗证和检验检测人员承诺书，人员是否有在两个及以上检验检测机构从业的情况。有制定《保证公正性诚信性程序》确保工作人员不受内外部正当的商业、财务和其它方面的压力和影响，实施效果较好。人员花名册表述明确，员工持证上岗，检验检测人员有不在两个及以上检验检测机构从业

5、承诺书。办公室V4」.5检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实查：是否建立了保护客户的机密信息和所有权的程序，是否按照保密规定，做到保护客户商业或技术产权的事项，以保证客户的利益不被侵害。有制定《客户机密和所用权保护程序》，并按规定执行。办公室内审员内审组长审核日期年月日审核依据《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》准则条款要求审核内容/方法审核记录受审核部门/责任人审核结论符厶基本符合不符合不适用施相应

6、的保密措施。4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责查：是否制定人员管理程序文件，对人员资格确认、任用、授权和能力保持做出规定，是否与其员工建立劳动关系。查：相关人员是否知晓和理解自身工作重要性，是否有培训、宣贯或其他内部沟通记录，应含有实现质量目标的宣贯内容及质量目标分解

7、的内容。有制定《人员管理程序》，确保人员资格、任用、授权和能力保持规范进行，并与员工签订劳动合同。有定期向员工宣贯培训公司的方针、目标、要求，让员工明确自己的岗位、职责、目标，工作的重要性，并满足工作。技术负责人质量负责人办公室V内审员内审组长审核日期年月日审核依据《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》准则条款要求审核内容/方法审核记录受审核部门/责任人审核结论符厶基本符合不符合不适用4.2.2检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺：负责管理体系的建立和有效运行；确保制定质量方针和质量目标；确保管