公交集团公司质量管理体系内部审核报告

《公交集团公司质量管理体系内部审核报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、公交集团公司质量管理体系内部审核报告HFGJ/Z-03-001-2010-111目的评价已建立的合肥公交集团公司营运车队质量管理体系的符合性、有效性和充分性，确定满足审核准则的程度，以便推动营运车队质量管理体系的持续改进和有效运行。2范围本公司质量管理体系覆盖范围内的营运、活动和涉及的部门、场所。本次内审一车队、二车队、三车队、四车队、五车队、六车队、七车队、八车队、九车队、十车队、白马公司、东祥公司，以及审核过程中所涉及的职能部门和关联单位。3依据3.1GB/T19001-2008标准。公司年初发布试运行的《质量手册》、《程序文件》。3.209年规范化服务达标认证工作

2、实施方案。3.3作业指导书：《合肥公交集团各部门岗位T作职责》、《城市公共汽电车客运服务》、《合肥公交集团营运服务、保修主要岗位工作标准及考核细则》、《合肥公交集团驾、乘、站岗位工作手册》、《公交集团优质服务奖励暂行规定》、《公交集团营运驾驶员及安全行车管理规定》。3.4相关的法律法规和其他要求：《中华人民共和国道路交通安全法》、《安徽省城市公共客运交通管理办法》、《合肥市城市公共汽车客运管理条例》、《城市公共汽电车客运管理办法》以及其他涉及我公司的国家法律法规。4审核综述：本次内部审核分为4个小组，参加审核人员有55人，对体系覆盖范围内的本公司1、2、3、4、5、6、

3、7、8、9、10车队、口马公司、东祥公司共31条线路，108辆车，29个站房以及各车队办公室，进行了历时二个星期的营运车队质量管理体系审核。通过采取面谈、查阅资料、查看营运现场、线路等多种方式，获取了大量的有关营运车队体系运行的结果资料,整理出120个问题点，开出20个一般不符合项，发现7个亮点。5对规范化服务达标线路质量管理体系运行的总体评价:5.1管理承诺最高管理者能带动集团公司全体员工对满足法律法规和相关方要求的重要性有着较为深刻的认识，各单位（部门）职责明确，坚持了“安全第一、服务第一”的经营方针，遵循了“服务乘客、奉献社会”的企业宗旨，履行了政府规定的各项社会

4、义务，并致力于服务质量的不断提高，倾力打造一支安全文明的驾驶员服务队伍，营造与现代化大城市相适应的公交服务体系，为合肥市建设现代化滨湖大城市做出贡献的管理承诺。5.2本公司已按照GB/T19001—2000标准要求保持和实施了质量管理体系，把质量管理体系的理念和标准融入营运车队，体现了以相关方和员工满意的指导思想，所建立的文件化管理体系符合GB/T19001—2000标准要求。5.3公司“以人为木，乘客至上，管理规范，持续改进”的质量方针、“团结、奉献、求实、创新”的企业精神，“服务乘客、奉献社会”的企业宗旨，诠释了企业的管理服务理念，基本适合本公司的特点和实际，并在公

5、司内部进行了沟通，已为公司员工所理解，并为员工不口觉的转化为实现冃标的动力。5.4公司所制定的质量目标基本适宜、可行，并已展开到各单位各部门。5.5资源的配置基本充分、合理，但还有待于改进。5.6部门、人员职责已逐步得到明确，质量、安全、服务设施基本适用、齐全。5.7服务质量基本满足顾客要求。5.8主营运单位各项基础管理工作得到了较大加强，全体员工的质量、安全、服务意识得到了明显提高。5.9服务和安全绩效较好，符合有关法律法规要求。5.10目标指标：截止10月底，主要目标指标基木完成进度。6存在的问题6.1部分车队对质量管理体系理解还存在偏差，对员工的宣贯不到位，没有真

6、正做到质量标准与工作实际相结合；6.2部分车队自查违章有记录，但无纠正预防措施；6.3部分车辆车厢内新标识在用，旧标识仍未清除；6.4部分不队、站房、乍辆资源缺乏、基础设施配置不完善，对工作的正常开展有…定影响；6.5部分车队职工培训和安全教育后续性工作做的不扎实，大多无有效性评价；6.6部分车队制订的应急预案过于简单，不全面、不完整；6.7部分车队文件清单、记录清单、内部文件和外来文件登记和摆放有交叉现象，没有按照规范去做；6.8天然气检漏记录不完整、不规范，存在漏签和代签现象。6.9集团公司规范各类表格下发以后，仍有一些车队没有及时更新。7.0—些车队对顾客失物认领

7、情况管理不严；7.1审核中发现不少车辆手扶拉环缺少，座椅开裂严重，一部分车辆由于长期运行，车况不好，存在安全隐患。7结论今年以來，集团公司根据本公司实际情况，不急于全面启动质量管理体系工作，而是在扎实的做好基础管理工作上下功夫，上半年对内审员进行了二次集中培训和考试，并在各单位人员变动的基础上，新增加了9名内审员。同吋，聘请省内知名审核专家为全体中层干部和部分管理人员进行了IS019001：2000标准宣贯，认证办的同志还深入基层，对车队线长、站长和管理人员进行了质量体系标准宣贯、培训。公司制定的相关管理性文件以质量体系标准为依据，并结合