公司出差费用报销规定

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1、公司出差费用报销规定各部门：为进一步规范公司内部管理，控制出差旅费开支，保障出差人员的工作和生活需要，提高出差办事效率和效益，本着勤俭节约、艰苦创业、合理开销之原则，特制定本规定。一、交通费报销规定1、公司领导班子成员乘坐火车、汽车及其他交通工具按时报销。2、公司各部门经理（含副经理）乘坐火车按硬卧票、飞机按普通仓位报销。3、公司其他人员，乘坐飞机需经总经理批准方能报销。乘坐火车从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购卧票，未购卧票的公司按硬座票额的50%给与补贴。4、出差乘坐长途汽车按时报销。连续乘车路程在500公里以上的（不通火车的

2、）可以报销卧铺票，并每次报销60元的补贴，乘车途中不再报销伙食补贴和住宿费。5、出差人员乘坐各类包车，未经总经理批准不予报销。6、出租车票，实行从严控制、从严审核。确因工作需要而乘坐出租车须分管领导批准，并实行限额控制、报销。7、符合报销出租车费用有下列情形之一的，不予报销：（1）未注明日期、时间、路程的出租车票；（1）车票号码连续十张以上面额为十元以上的；（2）车票面额每张超100元的；（3）出租车车票未经分管领导签字同意的；（4）2至4人一起出差，出租车费按人数累加报销的；（5）出租车票跨报销期阶段的；（6）财务部门规定的其他条件。1、公司自派车辆出差的，乘坐人员不得再报销交

3、通费及交通补贴。一、住宿费报销规定1、出差人员住宿费控制在如下标准以内：人员六大城市其他地区备注一般人员400元300元超过标准部分，个人自负40%部门经理（含副理）600元400元公班子成员800元600元2、有下列情形之一，住宿费不予报销：（1）前往原籍地出差的;（2）没有住宿费发票的；（3）长期派驻外地工作人员在派驻地的住宿发票。二、伙食补助标准1、工作人员出差，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：（1）在市内办事的工作人员，不能回公司而误餐，按每人每餐5元补助。（1）市外出差补助：公司领导班子成员每天50元，公司各部门经理（含副经理）每天40元；公司其他人员30元。（2）

4、出差时间不足一天的（如出差的起止日、早出晚归的情形），按实际餐数计算补助；早餐按各该伙食补助标准的20%，中晚餐按各该伙食补助标准的40%计算补助。1、出差人员夜间（指晚上8时至次日晨7时）乘坐火车、轮船在6小时以上或连续乘火车超过12小时（含12小时的），可凭票每夜或每满12小时加发20元伙食补助费。2、出差期间按规定已报销就餐费的不得再报销当餐的伙食补助。3、长期派驻外工作人员，原则上不发伙食补助费；如确需住在旅馆招待所的可以按规定减半发给补助。一、驾驶员报销规定1、汽车驾驶员的出差住宿费、伙食补助费标准与一般工作人员相同。又乘车人员时由乘车人员统一报销驾驶员不另行报销；无乘

5、车人员时由驾驶员本人按规定报销。2、晚上8时以后至次日7时之间行车5小时以上，由乘车人员证明后补发20元补贴。二、其他规定1、出差期间发生的招待费用应于差旅费同时、分类报销，便于相关部门审核、审批。2、出差人员随公司领导的一起出差，可享受（不是必须享受）该出差领导级别的交通费、住宿费待遇，但高级别领导应严格控制住宿费。发生的费用由高级领导统一报销，随行出差人员不再另行报销差旅费。1、因特殊工作需要，公司聘来的外来人员，其往返的路费，经总经理批准方可由我方支付。2、工作人员因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。3、出差人员购买车站、餐车茶座的费用不准报销。4、工

6、作人员参加的各种学历的学习，面授期间的学费、住宿费、交通费等均由个人自理，公司不予报销。5、工作人员回家探亲路费、住宿费；家住外地须按规定探亲人员，只能乘坐火车、长途汽车，乘车从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购硬卧票。途中市内公交车费按路线据实报销，原则上不报销住宿费。六、特殊规定除前述规定情形之外的其他特殊情况，应事先用报请总经理同意，事后由总经理在该超标准单据上签字同意后报销。七、附则1、本规定由财务部负责结实。2、本规定自批准之日起实行。年月日