SP04 危害分析程序表格

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1、GF/SP/04-01G1.0　　　　食品安全危害初步清单　　　　　　NO：　　第　页共　页流程：　　　　　　部门：　　　　　　制表：　　　　　审核：　　　　　　时间：序号步骤识别的危害种类危害产生的原因危害可接受水平PCBPCBPCBPCBB：代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害GF/SP/04-02G1.0　　　　食品安全危害执行清单　　　　　　NO：　　第　页共　页适用：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表：　　　　审核：　　　批准：　　　　时间：序号步骤名称已确定的危害种类危害级别危害评价分级的依据PCBPCBPCBPCB注：危害分级准则见

2、《危害分析控制程序》，B：代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害。GF/SP/04-03G1.0　　　　控制措施识别和评价表　　　　　　NO：　　第　页共　页适用：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表：　　　　审核：　　　批准：　　　　时间：序号步骤名称已确定的危害种类控制措施控制措施评价前提方案HACCP计划1234PCBPCBPCBPCB注：1：控制有效性；2：监视可行性；3：处于最后位置；4：失效后危害风险达中级以上。B：代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害GF/SP/04-04G1.0　　　　　　　　　危害分析工作单　　　　　　　NO

3、：　　第　页共　页　　　　适用：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表：　　　　审核：　　　批准：　　　　时间：序号步骤名称已确定的危害种类危害级别控制措施的管理方案危害的可接受水平PCBPCBPCBPCBB：代表生物危害；C代表化学危害；P代表物理危害GF/SP/04-05G1.0　　危害分析验证记录　　NO：验证时间：　　　　　　验证原因：　　　　　　　　第　页共　页验证内容验证结果验证人签名危害分析的输入体系运行没有发现不受控制的危害□符合□不符合报告　份产品特性描述□符合□不符合报告　份布置图□符合□不符合报告　份流程图、过程步骤和控制措施描述□符合

4、□不符合报告　份来自外部的要求□符合□不符合报告　份危害初步清单识别了直接消费的终产品危害可接受水平□符合□不符合报告　份与食品安全有关的所有部门参与识别□符合□不符合报告　份包括了所有过程、产品、场所、设备□符合□不符合报告　份识别了合理预期发生的所有食品安全危害□符合□不符合报告　份危害的种类和原因识别准确□符合□不符合报告　份危害执行清单应由公司控制的危害没有遗漏□符合□不符合报告　份危害评价分级的依据可信□符合□不符合报告　份对危害风险进行分级，有准则且合理□符合□不符合报告　份控制措施识别和评价每种危害都有有效的控制措施□符合□不符合报告　份控制措施进行

5、了评价□符合□不符合报告　份规定了控制措施的管理方案□符合□不符合报告　份危害分析工作单综合了危害分析各步骤的成果□符合□不符合报告　份包括了所有流程和产品，表述清晰□符合□不符合报告　份记录者有相关人员签名包括审核批准□符合□不符合报告　份验证结论：