6采购管理办法

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1、福州有限公司类别程序书名称采购管理办法编号页次1/4版次.1.01.目的：为使本公司采购作业能有明确的规定，使采购功能够充分的发挥，特制定本管理办法。2.范围：本规范作业程序，适用于直接原物料类、辅料类、外包件等均属之。3.定义：3.1辅料：非生产产品所需的直接材料,如:机器配件、胶水、文具、油品、纸箱、袋子等。3.2原物料：生产产品所需的直接材料(如:铜锭、铝锭、铜管、铝管)、外包件、外购件均属之。3.3供应商：提供原物料类之厂商。3.4协力厂：外包件类之厂商（如：委外加工、电镀、涂装等）。4.职责：4.1请购单位：对所需物料提出请购，如有特殊要求需注明验收条件、品质要求

2、、性能要求等。4.2采购单位：负责原物料之询价、议价、订购、呈核及监控，确保交期等。4.3相关单位：负责辅料及设备零配件回厂品质确认。4.4生管单位：负责原物料、辅料和厂外加工件之数量点收及型号确认。4.5品保单位：负责原物料、辅料和厂外加工件之进料检验、品质记录审查。5.执行方法：5.1请购：5.1.1辅料由各需求单位填写『请（采）购单』经部门主管签核后交给采购单位。5.1.2原物料请购需根据客户订单、库存等相关数据，不足部份由仓库提出，再另行请购（可适当建些安全库存），再由采购单位下发采购单。5.2询议价：5.2.1辅料询议价采购单位依需求单位填写『请购单』,转成『采购

3、议价单』或『采购单』5.2.1原物料询议价5.2.1.1采购单位须选择一些有供货能力及品质体保证的厂商，【供应商品质监查管理规范】及相关法律法规评比,选择合格之厂商。5.2.1.2查阅采购之履历记录及依照采购案件特性，选择最适当之厂商作为询价之对象。5.2.1.3询价以2家以上为原则，若未达2家，则需采购部主管核准后行之，凡有询价过之厂商，均应列入议价之对象，避免漏失最有竞争力之厂商。5.2.1.4原物料之供应商及协力厂商，须有品质及能力承制及提供合格之产品。5.2.1.5评估结果及评估所产生之任何必要措施之记录加以存档。5.2.1.6所有采购之原物料需符合法律法规要求。5

4、.2.1.7采购单位接收经办之采购案件时，应先确认采购内容（品名、规格、数量、用途、需求日期及所需之相关表单）之完整性及请购核准权限之合法性。5.3呈核：5.3.1辅料:采购单位与厂商议定之单价、付款方式等条件后，填写采购议价单呈单位主管核签回传。生效日期2011-07-20核审制发行日期2011-07-20准查定表格编号：REV：1.0福州有限公司类别程序书名称采购管理办法编号页次2/4版次1.05.3.2原物料：经与厂商议定之单价、付款方式等条件后，由采购单位主管核签回传或与厂商签订合同。合约书订购由采购部门主管使用公司章核准。5.4采购：5.4.1用于生产的所有采购产

5、品或物料，必须符合政府现行适用的相关法规要求及客户的要求。采购物品若涉及环保管制品或危险物品其有关作业规定参照【安全卫生管理办法】。5.4.2采购5.4.2.1辅料采购：询价以2家以上为原则，若未达2家，则需采购部主管核准后行之，凡有询价过之厂商，均应列入议价之对象，各供应商提供报价单不得有涂改现象，须附在议价对象底层，避免漏失最有竞争力之厂商。5.4.2.1.1对于辅料厂商每3个月提供一次报价单，采购部门要从中分析、对比后，选择厂商要求提供产品价格实惠，质量符合之要求，服务方面及时配合的厂商，作为最终的供应商，并签订相关合同。5.4.2.1.2若遇到辅料价格与合同有差异时

6、、采购部门应向各供应商进行电话询价或口头订购方式行之，并留下书面记录及供应商提供的最新价格报价单。5.4.2.2原物料采购：生产用物料之采购，需配合生产及客户订单需求时间，充份掌握购置前置时间,以满足对客户之交货需求。5.4.2.2.1订单类：采购人依仓库提供的「请（采）购单」或「客户订单」及物料库存量作需求展开并直接作成『采购单』,由单位主管核准后传予供应商,采购人员须确认回签或电话确认，供应商依采购要求交货日期准时交货。5.4.2.2.2进口件采购须依公司采购原材料执行。5.4.2.2.3本公司之客户，可会同本公司代表，至协力厂作品质验证。该相关验证不能作为交货之最终品

7、质判定。5.5进料及验收：5.5.1辅料:采购人员辅料请购回厂后，供应商直接去仓库交货，仓管员收到物料时应立即通知相关单位对所需的物料进行验收合格后，由仓管人员进行点收数量，符合者予以接收，不符合者可当场退货，验收合格后须在『进货单』、『送货单』或『收料单』上签名，以此作为接收及后续对帐之依据。5.5.2原物料:5.5.2.1供应商依据公司采购单位之订购通知，原则上于约定之交货日期，将所订购之物品送交公司指定地点，进行点收、检验作业。5.5.2.2进口采购件交期依需求日期到厂。5.5.2.3如供货商因不可抗力或其它