过程控制程序B

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1、过程控制程序Q/XZG02-7511目的和范围1.1对本公司所生产的产品在生产过程中各个影响质量的因素实施控制，确保全过程处于受控状态，所有出厂产品的各项指标均能满足用户要求，特制定本程序。1.2适用于公司生产过程及职能部门的管理。2职责2.1技术开发科负责技术准备工作及现场技术服务工作。2.2动力设备科负责生产设备的配备，督促、检查生产单位的设备日常维修、保养，保证设备正常使用。做好设备模具维护保养工作。2.3生产供销科/油泵分厂配套负责编制物资采购计划，组织原材料、外购配件的采购和外协加工

2、的采购以及仓库管理工作。2.4办公室负责组织生产人员的上岗培训、教育与考核。2.5油泵分厂车间负责按月计划组织生产，搞好均衡调度，解决生产中存在的实际问题，文明生产检查工作，确保生产正常秩序。2.6质量保证科负责原材料、外购、外协配件，半成品和成品的检验和试验。3工作程序3.1过程策划3.1.1由多功能小组按《产品质量先期策划控制程序》进行工艺、设备、工装、生产、检验等的策划，并制订过程流程图和控制计划。根据过程流程图和控制计划编制相应的工艺流程卡、操作规程、检验指导书和其他作业指导书，现场使用

3、的各类作业指导书和用于指导生产的各种样品/样件、缺陷照片等须放置在相应工位处，使操作人员易于得到。涉及到顾客的特殊特性项目按顾客特殊要求执行。必须确保‘控制计划’:a.包含在系统、子系统、部件和/或材料各层次上开发;b.包含进货、制造、贮存、搬运、包装过程;c.考虑了设计FMEA和过程FMEA;d.包含所有由顾客和/或本公司定义的‘特殊特性’的控制方法;e.识别‘特殊特性’;f.包含当过程不稳定或不具有统计能力时启动的反应计划;g.当产品、过程、测量、物流、供应商或FMEA发生更改时,必须重新评

4、审和更新。3.1.2动力设备科组织对新产品或更改产品生产工装模具和设备进行调试，执行《工装管理规定》和《生产设备管理程序》。版次:A/0第6页共6页过程控制程序Q/XZG02-7513.1.3质量保证科对工艺文件能否指导生产、工序质量是否处于受控状态通过过程审核的方式进行验证，主要包括以下内容：a.工艺文件是否符合有关标准、法规及控制计划的要求；b.作业指导书等文件是否符合产品的技术标准和产品图纸等，可操作性、适用性如何；c.配备的生产设备及检测设备、器具、检具的适用性以及是否有适当的工作环境；

5、d.产品的关键、特殊工序质量监控措施是否适用有效。3.2过程控制3.2.1生产计划的制定a．生产计划的制定应考虑下列因素：²油泵分厂销售提供的经过评审和批准合同或订单的要求是各部门对按时、保质保量完成合同或订单的承诺，是制定生产计划的依据。²先交货先安排生产。²在不影响交货期前提下，相同规格或相同客户的产品可同时或优先安排生产。²对特殊要求的合同或订单，为保证满足合同或订单的要求，在制定生产计划时应准确到所用的材料、合适的生产线、单位小时的产量。b技术开发科制定的工艺文件中的材料消耗定额和油泵分

6、厂制定的产品劳动定额可为生产计划的制定提供指导。c.生产计划的制定要综合评估现有的设备及工程生产能力和现有的人力资源配置能力，使生产计划能够合理地实施。d.油泵分厂车间根据油泵分厂销售制定的公司年度销售计划，编制公司年度生产计划，由总经理批准后发放各部门，年度生产计划作为公司全年生产计划制定及实施的纲领性文件。e.样件试制计划及控制a）油泵分厂销售根据市场调研，用户需求提具样件试制建议，经技术开发科评审可行，由总经理批准后，交油泵分厂车间。b）油泵分厂销售向技术开发科和油泵分厂下属单位下达试制单

7、明确工艺设计和样件试制的时间要求，并协调样件试制过程中出现的问题。c）样件试制完工后，由质量保证科进行检验，合格后入仓库，仓库登帐。交生产供销科并交付给用户。d）油泵分厂销售跟踪样件试用情况的信息及时反馈给油泵分厂车间。e）油泵分厂车间需依据‘市场计划’、‘生产能力’、‘实际库存’等条件编制生产计划,为确保满足顾客要求,生产计划必须是以‘订单驱动’形式。f）生产车间应制定或获得具体到每一天及每个工位或每条线的“生产计划”,制定“生产计划”版次:A/0第6页共6页过程控制程序Q/XZG02-751

8、的人员必须确保计划的进度与市场交付计划相一致,以确保准时交货。g）油泵分厂车间必须监控生产作业进度,确保计划的完成。当发现紧急情况时,应准备和启动‘应急计划’程序(见《应急计划规定》)。3.2.2操作人员应通过培训合格后方可上岗，具体按《人力资源管理程序》执行。3.2.3操作员应正确使用、维护和保养设备，实行定期检修和及时抢修，做到备品备件齐全，执行《生产设备管理程序》。3.2.4生产用的原材料、外购、外协配件，要有检验合格证或合格的质量证明，不同类别应明确标识，按《采购过程控制程序》执行。3.