SMP-WL07-A2原、辅材料及包装材料采购管理制度

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1、原、辅材料及包装材料采购管理制度HR/SMP-WL07-A2制定人吴丹凤审核人批准人制定日期2012.12.30审核H期批准日期分发部门采购部、品控部、技术部、仓储部替代/上海海融食品工业有限公司编号HR/SMP-WL07-A2页数共3页J1.口的/为了确保对原辅料、包装材料的充足供应及确保所采购的原辅料及包装材料符合规定要求，特制定本制度。人打2.范围适用于所有生产用原辅料及包装材料的采购控制。3.职责1/亠〉3.1采购部负责组织协调对采购原辅料、包装材料的供方评定，建立采购原辅料、包装材料《合格供方名录》。Jo丁丿3.2技术部负责编

2、制采购原辅料、包装材料的技术标准，负责新原辅料、包装材料和新供方选择时进行样品测试及小样的适用性试验。3.3生产部负责进行生产适应性能测试。3.4品控部负责对公司采购入库的原辅料、包装材料进行质量检验或验证;4.程序4.1采购计划4.1.1请购4.1.1.1仓库原辅料管理员填写《原辅材料采购申请表》，请购单需含以下基木信息：存货编码，名称，数量等。4.1.1.2《原辅材料采购申请表》需经仓储部经理、财务经理、生产经理及总经理批准后才冇效。4.1.1.3没有采购计划但有特殊原因生产急需的，需做临时采购计划，经相关领导签字。4.2采购单4.2

3、.1将经批准的请购单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料名称，数量，单价，金额，计划到货日期等。4.2.2电话采购屈于例外但过后要补正式的确认的采购单。4.2.3有采购单须以报价或合同为基础。另外，对于库存物料的采购，供应商和产品档案须在采购单获得批准后，归档保存以备查考。4.2.4订单传真给供应商以后，采购人员需要与供应商核对采购信息，同吋要求签字冋传。编号HR/SMP-WL07-A2页数共3页J4.2.5采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用吋间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。厂丁°W4.2.6订单的进展或延误须通

4、知仓储部，以做好相应的准备*少丿寸4.3物料入库：（/〜7*4.3.1收货员收物料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，物料名称，数量等；如送货单上的信息与请购单信息不符，征求采购人员意见是否可以收下。4.3.2单据入库：采购人员按照送货单上的实际接收信息进行系统输入。2）一4.3.3产品的验证：Cc>’4.3.3.1杳验供方提供的合格证据——A、B、C类均需每批验证久丿4.3.3.2进货检验——A、B、C类需每批验证4.3.3.3第三方报告一A、B、C类每年提供一次。4.3.3.4送第三方检验——A、B类原料视需要，

5、每年验证一次4.4付款:4.4.1对帐：每批货物送达后，每月月底或在货物送达后，各供应商对帐信息发至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，入库单据和单价表核对结算表。4.4.2增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。4.4.3按照付款周期编制付款计划，安排付款。应付款需有以下文件——回签的采购订单——发票——原辅料验收合格单——批准的付款申请书4.5有竞争力的竞价-报价4.5.1要求比较竞价的原辅材料4.5.1.1所有主要原辅材料至少2-3家（注：原辅材料生产商是单一的除外）编号H

6、R/SMP-WL07-A2页数共3页J4.5.1.2收集信息，按照采购物品的特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进二步了解价格信息和其他市场动态。厂°4.5.2在时间不允许和生产紧急时，报价冇可能被放弃。右£V4.5.3对更短的付款期限甚至预付款，就耍看是否能得到当即的付款折扣，以及市场供应情况的变化。5.相关文件匚厂》-无二？K3J~6.相关记录Jo丿6.1《原辅材料采购中请表》IIR/RD-WL18-A1—>入丿