013物料进度控制程序

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1、K目的使物料控制冇所依循，物料进度能满足计划的需求。2、适用范围公司物料控制与进度控制。3、主要职责与权限3.1生管部:3.1.1生管课长：生产计划，物料进度计划及各种单据报表的审核。3.1.2生产计划员：生产计划的制定及生产的沟通协调工作。3.1.3物料计划员：物料的分类、物料基准设定、物料分析与计算、物料差异分析、物料请购、物料进度控制。3.1.4采购员：物料的订购工作及进度控制事宜。3.1.5原料、包材、部品仓负责物料的保管储存与发放工作；生管主管负责单据的批准。4、程序内容4.1物料分析：根据客户订单，计算出所需材料标准用量。4.1.1查找库存并计算订货量，查出

2、物料现有库存数量，损耗率和已订未交的数量，计算出需耍订购的数量。4.1.2查找库存并计算订货量，查出物料是属于“订单订购”“定期订购”还是“定量订购”。4.1.3按不同客户要求填写物料《领料申请书》。（若采购物料则需填写《物料请购单》）将计算好的物料填写于《领料申请书》上，经审批后，《领料申请书》直接由物控传真至客户请求回复日期：采购物料则交采购组进行询价和交期咨询。4.2材料请购：采购人员咨询的结果反馈于清单上，对可能存在的问题进行协商调整,然后物控人员根据客户提供的纳品计划开出《材料受入计划》和《物料请购单》。4.3材料订购：采购人员根据《物料请购单》进行订购。4.

3、4物料进度控制：物控人员和采购人员根据來料单进行控制，有异常情况及时协调。4.5进货验收：物料送进公司后，品管人员和货仓人员按相关作业程序进行验收。4.6物料的入库B14.6.1物控人员须分发三联《物料分析明细表》（不含包材）一联给原材仓作为物料核对Z依据；一联作为成形部领料的依据；一联留底。4.6.2外来物料运到公司后，仓管员依来料单和《物料分析明细表》核对实物的品种、规格、数量无谋后，初步点收，同时开出《物料接收报告》通知IQC检验，若为免检物品则核对OK后便可入库。4.6.3如检验结果为不合格，则按《不合格品控制程序》执行；若检验结果为合格，仓管员办理入库手续。4

4、.7货仓和生产部门依《成形计划联络票》进行备料，发料或领料。4.8物料的出库4.8.1外发物料的出库4.8.1.1生管需外发物料加工时，应提前通知货仓备好物料。4.8.1.2物料配备好后，填写《外发出库单》经生管主管批准后外发、并作好《存货记数账》，填写相应的《物料管制卡》。4.8.2发生产部门物料4.8.2.1货仓根据生管下达《成形计划联络票》提前为生产部门配备好物料。4.S.2.2生产部门领料根据《成形计划联络票》结合相应的《物料分析明细表》填写《领料单》到原料仓领料。482.3领完料后，仓管员根据《领料单》实发数量，填写《存货记数账》并作好《物料管制卡》。4.8.

5、3退料、补料4.8.3.I订单生产完毕，生产部门负责开《退料单》将所有“剩余物料”退回货仓，货仓将所退物料送IQC检验，若检验结果为合格，由品质部人员在《退料单》上签名，按合格物料办理入库，若检验结果为不合格，则由货仓人员开《报废单》进行报废，或者开退货单退回供方。4.S.3.2超物料损耗范围之外的发料称为“补料”，生产部门负责开《补料单》，《补料单》需生管课审核，总经理批准后，货仓方可发料，发完料后作好《存货记数账》填写《物料管制卡》（包材不需填写LOTNO.栏及件数栏）。4.8.4成品的入库4.8.4.1经品质部QC检验合格后包装好的成品，由生产部门开出《部品入仓单

6、》报仓管员入库核对数量放置待QA检验区。仓管员根据《部品入仓单》、《出荷指示书》制定《出货部品跟踪表》对出货部品进行跟踪，仓管员对待检Z部品做《存货记数账》。484.2经QA检验合格的部品方能入库,且仓管员核对品番、数量无误后，做《存货记数账》。4.S.4.3QA退回的成品，仓管员得到生管通知后，根据《返工要求联络卩》清点退货数量，并通知生产部门。4.S.4.4若客户退冋部品，仓管员根据客户退货单清点退货数量，填写《退货部品处理联络票》，并通知品质部检验，由品质部按《不合格品控制程序》进行。4.8.5成品的出库生产跟单员根据客户纳品计划填写《岀货指示书》通知货仓发货，货

7、仓根据《出荷指示书》做好出货准备，另生产跟单员需填写《送货单》，如客户有要求，则部品仓管理员按客户要求填写《出货明细表》送交客户。4.9物料的标识物料的标识按《产品标识和可追溯性控制程序》执行。4.10物料的报废物料及成品报废，由提出部门填写《报废单》，交品质部主管审核，总经理批准后予以报废。报废单一联留底；一联给品质部；一联给生管。4.11文件和记录的保管所有文件和质量记录，由相关部门按《文件资料控制程序》和《质量记录控制程序》执行。5、引用或支持文件5.1《不合格品控制程序》COP-0185.2《产品标识和可追溯性控制程序》COP-0