公司交通费管理规定

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1、公司交通费管理规定一、公司交通费包括内容。公司交通费包括公司车辆费用、各部门报销交通费用。对此项费用进行审核的标准规定如下。二、公司车辆费用。1．公司将建立每辆车的使用档案，对车辆发生的以下费用进行纪录。车辆备查档案的建立由行政部负责建立维护。2．保养保险费用。按照正常情况实报实销。3．维修费用。1）负责人：车辆维修由车辆负责人负责。2）核算部审核依据：维修、购件超过200元的，应填写“车辆维修申请单”。此单注明车辆坏损详细情况，已往维修情况，修理厂（购件单位）名称，需要维修详细情况等。3）需经总经理签批。经总经理签字后，核算部审核。最后进行借款或报销程序。报销、冲借款时应附维修、换

2、件的详细清单。4．油费。1）用登记公里数的方法核算费用。2）负责人：报销业务由车辆负责人负责。3）核算部审核依据：车辆负责人应填写“车辆油费报销申请表”，详细注明每辆车一个月以来正常行使情况，特殊行使情况。正常行使公里数，特殊行使公里数。4）经总经理签字后，由核算部审核。进行借款报销程序。5）公司车辆应使用中石化的加油卡，专车专卡。由车辆负责人负责管理，结算时应开据增值税发票。5．其他。1）如果车辆损坏为交通事故造成的，应分清责任。如为对方责任造成损坏的，应由对方负责赔偿；如果为公司司机责任造成损坏的，应该走保险。无法走保险的由公司司机负责赔偿。2）通违章罚款由司机自己承担。3）特殊

3、情况需经总经理批准解决。三、各部门交通费。1．公交车费。审核依据为外出申请单，外出申请单需有部门经理签字。2．打车费。1）打车条件：无法派车的前提下的公司紧急事务、购较重货品、遇特殊路程等情况可以打车。2）负责人：部门经理。3）核算部审核依据：审核依据为外出申请单，外出人员应该在申请单上注清楚打车的起止地点，打车时间。部门负责人除签字外，应注明“同意打车”字样。打车发票应为实际发生的正规发票。4）各部门以上交通费将纳入部门费用考核范围，详见部门费用考核管理规定。本规定自2006年9月1日起正式执行。附1：车辆维修（购件）申请单附2：车辆油费报销申请单