供应业务管理调研报（贺）告

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1、物资集团神南分公司业务管理调研解决方案及措施为加强物资计划、采购、仓储配送、业务核算管理，提高办事效益，疏通制约业务运行瓶颈，保证神南分公司物资供应及各项工作有序推进。2013年1月4日至5R,公司副总贺卿堂带领物资管理部、财务部、总库负责人及核算员到柠条塔站、红柳林站、张家用站进行了业务问题调研及个例解答。调研以查找问题为冃的，采取全员参与、畅所欲言、不拘形式的方法，经过调研，共查出计划业务7条、采购业务4条、核算业务4条、验收业务2条、总库业务3条，财务业务3条、综合经营业务6条、其他2条、共计31条问题，针对这些常规问题，调研小组对应例举了解决办法及改进措施，具体如下：

2、一、计划业务序号存在问题解决方案及措施1矿方上报计划量大（配件）且预留后期备用件（半对半）导致物资积压列下•步计划部牵头组织与矿方座谈协商解决相关问题2矿方上报计划错误及物资名称、规格、型号与编码不一致导致不能使用而积压1、物资集团下发物资分类标准及编码后公司统一进行宣贯，届时将召集计划员进行专题学习；2、由计划部负责人、站计划员、公司副总与矿方沟通协商办理出库，今后提高上报计划的准确性，减少或杜绝此类事情发生3急需物资难以及时组织到货，关键材料和配件可能导致使用单位停产；设备配件规格、型号、名称不完全，所进物资不能使用（柠条塔液力耦合器、安全阀等）1、急需物资按照公司物资业

3、务管理办法“笫六条”3.4.5项和第“二十二条”执行；2、市供应站站长、计划员与使用单位确认计划的准确性并专题向采购员说明需求情况，rh采购员处苣；3、釆购部负责人专题汇报公司分管领导、总经理处置4供应站上报计划未“利库”，造成库存增加1、站计划员要加大利库职能；2、计划部要加大核查力度，如发现站计划员不负责、随意不利库上报计划的按照事故处理，追究相关人员责任；3、月底计划部要以监督管理考核的方式考评站利库率，按照绩效考核“利库率”兑现5供应站上报物资计划后到货迟不能满足矿方生产需要，迟到货的物资后矿方不领取，造成库存积压1、各供应站计划员应及时向分公司计划部催货，计划部负责

4、向各供应站反馈到货情况时间不能超过一个工作日；2、计划部定期组织计划、釆购人员核查造成积压物资情况，对因责任造成积压的按照相关制度对责任部门、责任人进行处罚；6同一种物资出现不同名称和计量单位1、由供应站计划员和计划部负责审核把关；2、使用单位上报计划，计量单位以最小单位为计量，计划名称按照供应链目录执行7常用物资无备货（如：钢丝绳等）计划部列清单利库对常用物资进行补库二、采购业务序号存在问题解决方案及措施1采购急需物资到货不及时，致使到货后不使用导致积压1、急需物资按照公司物资业务管理办法“第六条”3.4.5项和第“二十二条”执行；2、由供应站站长、计划员与使用单位确认计划

5、的准确性并专题向采购员说明需求情况，由采购员处置；3、采购部负责人专题汇报公司分管领导、总经理处置2采购配件未按推荐厂家采购物资致使不被使用导致积压采购部尽量按照矿方推荐厂商采购，不能采购原厂的必须与供应站及矿方协商解决，确实不能采购的汇报主管领导3产品质量问题（例如：公司供应到柠条塔综合保护器、下井2天就发生事故，四博联配件质量有问题，钻头、锚杆质量问题,矿方不使用）1、供应站计划员及负责人及时通知采购部门联系供货商对质量有问题的物资进行退货或更换；2、不能及吋更换的，采购部要以书面形式反馈给供应站并对延长更换时间的供应商给予相应处罚4日常消耗性材料•次性到货量大（如：支护

6、用品、油脂乳化液等）导致库房无法堆放1、由采购部选定供应商采取年度采购合同办法，按照站库要求及消耗进行小批量送货；2、对常用物资计划部、米购部列出米购目录明细与供应商协议小批量送货解决三、核算业务序号存在问题解决方案及措施1核算、保管业务不明确（打票工作量大）（红柳林、柠条塔、张家昴）财务部确定业务管理流程，对站库核算员岗位进行确定，实行“双重管理”，定期核查站库核算员业务程序是否规范并纳入月度绩效考核2核算岗位人员太少建议公司按实际情况配置人员四.验收业务序号存在问题解决方案及措施1到货物资验收矿方不参与验收，无法保障物资（配件）使用1、物资到货后，一个合同内有几个使用单位

7、的，验收组出具相应调拨单，供应站依据调拨单卸货并验收；2、一个合同为一个使用单位的，rti供应站自行卸货验收并办理入库挂账手续；3、凡是总库车辆配送的物资供应站直接卸货（已验物资配送司机带调拨单供应站签字返回总库）；4、有需使用单位验收的货物，供应站联系使用单位人员一同验收2物资到货后存放时间长，厂家不来办理手续1、收取一定的存放物资保管费用；建立供应商考核管理机制；2、以书面形式登记到货等信息；3、把厂家列入不合格供应商进行考核五、总库序号存在问题解决方案及措施1调拨单、无合同到货单未标明几月份计划，