GOTsOEGRS生产管理手册

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1、XXXX公司名称GOTs/OE/GRS体系管理手册版本号:状态：编制：审批：生效日期:1.公司介绍2.适用范围3.引用文件4.手册批准和任命负责人5.部门职责（附组织结构图）6.质量管理体系6.1文件管理程序6.2记录管理程序（保存办法和时限）6.3人员培训管理程序6.4合同（订单J评审程序（产品成分配比，原料辅料包装符合性等）6.5采购管理程序（特殊要求，如TC,包装，标识等，若是GRS原料除了TC还可能有CU特眾的声明文件・GRSMaterialDeclaration）6.6供应商评审管理程序（供应一商资格耍求及名录）6.7进料验收管理规

2、范6.8仓储存发管理规范6.9生产操作规范（从原料领用到成品入库）（附生产区域规划配置图和生产流程图）（记录识别和标牌使用等）（附生产过程风险评估报告•根据报告制定操作规范）6.10品质检验操作规范（印度棉转基因）&（其他天然或再生纤维转基因、色牢度及残留检测报告-GOTs）6.11不合格品控制程序6.12生产询清洁管理规范6.13化学品使用管理规范（附化学品风险评估报告•根据报告决定检测项Id、频率、样品数量等）（申请CU批准并获得批准证明-TEXGOTSDPAPPR.F01（04）&TEXCHEMCERT.L01（02）））6.14生产过

3、程下脚料及废料再使用规范6.15产品追溯管理规范6.16辅料使用管理规范（若使用请附必要的残留检测报告）6.17包装及产品标签和吊牌管理规范（标签和吊牌样本・GOTslogo的使用需要先CU申请审批-TEXGOTSLOGOAPPLF01（03）&TEXGOTSLABAS.FOl（Ol））6.18成品出厂检查规范6.19销售服务管理规范（TC屮请-TEXITC.F01（03）,产品规格表-ProductSpecificationForm中报）6.20生产统计管理程序（统计报吿）6.21客户投诉处理程序6.22体系持续改进计划（内审和管理评审）7

4、.环境管理体系7.1适用范围7.2引用文件7.3明确负责人7.4生产每公斤认证产品消耗水和能源资料7.5为减少生产每公斤认证产品消费水和能源量的程序措施及预定口标值7.6对废物和排放物得监管7.7减少废物和排放物的程序措施7.8环境污染应急处理方案7.9对员工在节省水和能源、介理及少用化学品和后续正确处置的培训规范和记录7.10污水处理及监控规范7.11操作记录保存规范7.12体系持续改进计划1.社会责任管理体系8.1适用范围8.2引用文件8.3明确负责人8.4招聘制度8.5集体商议/工会制度8.6安全卫生管理制度（职业健康安全卫生评估报告）

5、（生产，消防，急救，环境清洁，病虫害，体检，逃生，食住，劳保，培训等）8.7未成年工管理制度8.8工资制度8.9丄作时间制度8.10反歧视制度8.11介同制度8.12反残暴虐待制度8.13文件和记录管理规范2.相关记录所有三个体系版块涉及到的记录表格名称和编号可以列在此处。3.术语和缩略词解释4.本手册修改汇总表注：1）此手册指引仅为参考，若工厂冇其他正在运行的类似质量管理、环境保护和社会责任体系，可以把标准要求整介在现行体系屮，只对标准有要求的特定版块增加补充规定；也可以此手册重新整理专冇的GOTs/OE/GRS体系文件。2）此手册中第7和

6、8项仅适用于GOTs、GRS认证。3）己有类似认证的，可以己有认证体系文件为基础，见上述1）；若没有类似认证的，请以此手册要求准备文件。在完成体系文件厉，把相应文件名称、编号和负责部门填入相应CU的systemplan■体系计划表当中，并把体系文件和体系计划表发给CU预审；CU审核员在评审文件后，会发给认证客户审核计划农-ASSPLAN.L01（01）[l]o在审核中，审核员可能对某些产品需要抽样检测-TEXSAMPLE（01CN）o4）若需要此指引手册中提及的CU文件（有英文名称和编码），可向CU索取，其中GOTslogo屮请和对没有GOT

7、s批准证书的化学品的使用屮请，需要在审核实施前就先CU屮请并得到批准证明。5）此指引屮要求建立的程序/规范，不管是整合自身原冇程序/规范或是重新建立合适的针对认证产品的程序/规范，需要考虑到标准的特定要求，提及到的程序/规范基本都有相关注意要求，丄厂还町以增加必要的程序/规范来完整针对认证产品的管理休系。6）本指引手册为CU中国为GOTs、OE、GRS客户按标准要求建立基木管理体系作参考，请不要外传给其他不相关单位、个人和团体。