45001-2018职业健康安全管理体系全套内部审核资料

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1、最新45001-2018职业健康安全管理体系全套内部审核资料1.内部质量和环境管理体系审核方案2.内部质量审核计划3.首末次会议记录4.内部审核检查表5.内部审核记录表（现场）6.内部审核不符合项报告7.内部审核报告2018年度内部职业健康安全管理体系审核方案lv审核目的:审核公司职业健康安全管理体系是否符合规定的要求，评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合IS045001:2018标准要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。2、审核范围:IS045001:2018标准所要求的相关活动及有关职能部门3、审核准则

2、:IS045001:2018标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。4、审核计划:部门/月份123456789101112管理层（含管代）业务部采购部技术部生产部品管部行政部图例说明：0区]I■I计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制：审核：批准：日期：日期：日期：内部职业健康安全审核计划审核目的审核本公司的职业健康安全管理体系是否符合规定的要求，评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合IS045001:2018标准要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。审核性质内部审核

3、审核范围IS045001:2018所要求的相关活动及有关职能部门.包括：管理者代表，生产部及各车间，技术部，行政部，采购部，业务部，仓库，品管部，模具车间等审核依据IS045001:2018标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。审核组组长：AA组员：BB审核日期2018年7月16日内部审核日程安排日期时间第一组文件审核（AA）第二组现场审核（CC11月11日8:30-9:00首次会议9:00-9:30业务部生产部各车间现场（五金，注塑）9:30-11:00生产部生产部各车间现场（装配包装

4、生产线）11:00-11:30采购部模具车间及工厂周边11:30-12:00行政部三个仓库（包含3个库存出入仓抽样）12:00-14:00中午休息14:00-15:00技术部质量：技术部及样板房环境：饭堂宿舍化学品仓危废仓15:00-17:00品管部品管部17:00-17:20审核组内部沟通17:20-17:50末次会议计划编制人：（审核组长）批准人：（管理者代表）日期：年月日日期：年月日审首次/末次会议签到表首次会议末次会议序参加人员签名部门职位日期序号参加人员签名部门职位日期2018版45001新版职业健康安全管理体系

5、标准条款内部审核检查表IS045001-2018条款要求检査内容检査记录审核结果4.1理解组织及其所处的环境企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?有无理解组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？4.2理解员工及相关方的需求和期望有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？4.3职业健康安全管理体系的范围组织有无界定管理体系

6、的范围的文件？确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.4职业健康安全管理体系的总要求企业如何保证职业健康安全管理体系体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？5.1领导作用和承诺最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？5.2职业健康安全方针查看管理

7、方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进？管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改进职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行职业健康安全及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？5.3组织的岗位、责任、职责与权限查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效和改进机会？在策划和实施管

8、理体系变更时保持完整性？是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？所有管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领域内承担责任？6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则