2变更管理制度

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1、变更管理制度第一章总则第一条为了规范公司变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制订本制度。第二条本制度适用于公司人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变更管理。第二章管理职责第三条变更申请单位负责变更方案的编制和《变更申请表》的办理,同时提出相应变更的制度和规程；负责变更启用前的员工培训和检查。第四条变更主管部门负责组织相关技术人员对变更的风险评价和验收。第五条公司相关管理部门负责变更审核。第六条变更实施单位负责落实安全控制措施，对相关人员进行变更内容和安全注意事项的交底。第七条安全部负责变更的安全监督管理。第三章变更的类型第八条管理的变更1

2、＞法律、法规和标准的变更；2、人员的变更；3、管理机构的较大变更；4、管理职责的变更;5、管理制度的变更。第九条工艺、技术变更1、原材料介质的变更；2、工艺设备的改进、更新；3、工艺流程及操作条件的重大变更；4、安全、操作、维护及检修规程的变更；5、工艺参数的变更；6、公用工程的水、电、气、路的变更等。第十条设备设施的变更1、设备设施的更新改造；2、安全设施的变更；3、更换与原设备不同的设备或配件；4、设备材料代用变更；5、监控、监测仪表的变更；6、计算机及其软件的变更。第四章变更要求及内容第十一条变更申请由变更单位提出，申请要明确变更的内容，并做好风险评价，经过

3、其主管部门或领导审核，并报相关部门备案。第十二条要按规定的程序来完成有关变更的手续。变更完成必须由相关部门履行审批及验收程序，同时对变更过程及变更所产生的风险应进行分析评价等。3、要根据评价结果，制定相应的控制措施。4、应将变更后的内容及相关控制措施，及时传达给相关人员，并对操作人员及相关人员进行培训。5、变更方案编制内容(1)变更的内容①说明原因、细节、范围及期限原因：叙述现在存在的问题，说明变更的原因。细节：说明变更的验收标准：指出变更的工艺条件，所涉及的设备、仪器及特殊的化验分析并附详细的说明；变更范围及期限：说明变更所需的时间，若涉及到产品生产试验，则需给

4、出试验条件下将要试验的大约数量、试验的操作条件。(1)职业健康、安全和环保①说明变更带来的安全风险及控制措施。②说明可能对环境产生的影响。③如需进行风险评价，则将风险评价报告附《申请变更表》后。(2)生产及维修的影响①是否需要生产技术员进行观察带来的操作规程的变化。②设备性能是否发生变化，维修保养的变化，维修人员的培训等问题。(3)技术变更执行变更时技术人员要进行监控、分析测试所得的数据、记录详细的测试成果、说明在技术方面可能产生的其它影响。(5)成本执行变更产生的成本、变更后生产、维修、环保方面的成本以数据资料来反映变更带来的成本。6、设备经过变更后，于启动前必

5、须经过安全检查，以确认可以安全操作；确认变更后更新的操作规程编制完成，且有关的操作及维修人员都已完成相关的培训。7、人员变更必须经过公司人力资源部或公司领导审核，合格后方可执行变更。8、管理制度、管理职责及管理机构的变更必须经过公司相关部门及领导审核、批准后方可执行变更。第十三条本制度的附件有：附件一：《变更申请表》附件一:变更申请表编号：QY-07-A-20变更事项申请人所在单位（部门）申请人申请日期变更原因及其依据风险分析变更事项（涉及条款及版本号）单位（部门）领导意见审批部门领导意见主管领导意见注：变更包括：工艺技术、设备设施、管理制度、法律法规、操作规程；

6、变更实施前应先填《变更申请表》，逐级上报；主管部门组织有关人员审批变更批准后，超过原批准范围和期限的任何临时性变更，都必须重新审查和批准