关键和特殊工序控制办法

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1、SD-GL-2011关键和特殊工序控制办法版本/修改状态：1/0第4页共4页江苏四达集团公司管理文件编号：SD-GL-2011批准：李则民关键和特殊工序控制办法2009年月日发布2009年月日实施江苏四达集团公司发布SD-GL-2011关键和特殊工序控制办法版本/修改状态：1/0第4页共4页关键和特殊工序控制办法1目的确定关键和特殊工序及其控制内容和方法，以便进行连续监控。2适用范围本办法适用于江苏四达集团公司所有系列柴油机。3职责3.1技术中心制订关键和特殊工序质量控制文件，以明确控制要求并负责归口管理。3.2生产制造部负责按质量控制文件进行实施。3.3质量部负责对质量控制文件的执行情况

2、进行监督，提出改进建议。4管理内容和方法4.1关键工序和特殊工序4.1.1关键工序确定原则：a)工序质量不能通过其后的检验与试验完全确定，仅在使用后才暴露的工序。b)不易测量或不能经济地测量的产品特性。4.1.2特殊工序确定原则：a)安全的、法律、法规的要求b)顾客特殊要求c)产品功能、性能要求d)外观要求SD-GL-2011关键和特殊工序控制办法版本/修改状态：1/0第4页共4页4.2关键工序和特殊工序控制要求4.2.1工艺人员负责确定关键工序和特殊工序，针对特殊工序设置工序质量控制点，进行重点控制。4.2.2对质量控制点工序应编制质量控制点文件，具体按《工序质量控制点管理办法》执行。4

3、.2.3控制计划a)控制计划的制订参考APQP手册，应用过程分析方法。b)控制计划内容应包括：过程名称、生产设备、特性、质量要求、检测方法、控制方法、反应计划（即纠正措施）等。c)顾客对过程能力或性能有较高或较低要求时，由计划职能部门分别在月度生产计划中作出说明，并传递到相关部门，由技术中心在控制计划或作业指导书中注释。d)当产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法、频次等修改时，技术中心负责对控制计划或作业指导书进行适当的评审与修订。e)控制计划更改涉及到顾客的要求，由营销部负责与顾客联系，并经顾客批准，如顾客放弃批准，则应经分管领导批准。4.2.4操作人员和检验人员按控制

4、计划要求进行测量和记录，如发现异常情况，立即向主管工艺员报告。4.2.5特殊工序的能力分析过程能力分析，由技术中心工艺室负责。质量部门每月按控制计划要求进行记录、汇总数据，工艺部门负责对异常情况进行统计、分析，对薄弱环节提出改进措施，并将有效措施纳入工艺文件，以保证工序质量的稳定。具体按下面要求执行SD-GL-2011关键和特殊工序控制办法版本/修改状态：1/0第4页共4页a)计量型数据------初始过程研究，应利用SPC办法按其生产的顺序收集和分析数据，使初始过程能力指数Ppk≥1.67；------对于稳定过程，当初始过程能力指数Ppk≥1.67时，批量生产按控制计划或作业指导书进行

5、；------当1.33≤Ppk≤1.67时，从开始批量生产，工艺部门、生产部门必须对特性加以重视，直到过程能力Cpk≥1.33为止；------当PpK<1.33时，工艺部门组织有关部门制订纠正措施计划（反应计划）或可采用增加检验和试验，直到Cpk≥1.33为止；------对于非稳定过程，工艺部门必须根据不稳定的性质，组织有关部门分析原因，制订纠正措施计划（反应计划）或可采用100%的检验和增加SPC取样的方法，直到Cpk≥1.33为止。b)计数型数据过程能力通过过程平均不合格率、不合格品数、缺陷数进行统计、分析和控制。c)工序能力分析具体按《统计过程控制（SPC）实施方法》执行。4.

6、2.6关键和特殊工序的操作人员必须培训合格后持证上岗，并不断进行深化教育。5相关性文件《工序质量控制点管理办法》、《SPC》6相关记录表无附加说明：本办法起草部门：技术中心SD-GL-2011关键和特殊工序控制办法版本/修改状态：1/0第4页共4页本办法修订人：薛松本办法审核人：王亚俊本办法审定人：宋战全、何峰本办法批准人：李则民