信息资产管理制度 (2)

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1、信息资产管理制度第一章总则第一条目的：本管理办法旨在对公司内部重要的信息资产进行分类分级，以便对信息的分发和流转进行恰当的控制，确保信息资产的保密性、完整性和可用性能够实现。第二条定义（一）本管理办法所涉及的信息包括各种存储或者存在形式，包括但不限于电子信息、纸质数据文件、语音和图像等。（二）本管理办法所称信息是指以任何形式存在或传播的对我行具有价值的内容，包括电子信息、纸质数据文件、语音图像等。信息安全关注的是信息的保密性、可用性和完整性。（三）本管理办法所称信息资产是指任何对我行具有价值的信息的存在形式或者载体

2、，包括计算机硬件、通信设施、IT环境、数据库、软件、文档资料、信息服务和人员等，所有这些资产都需要妥善保护。第二章组织与管理第三条各部门负责人是本部门信息资产管理的第一责任人，负责组织本管理办法的贯彻落实。第四条全体员工理解并遵守本管理办法定义的内容。第五条本管理办法定义以下相关角色，履行相应的信息安全管理、执行和审核职责。（一）责任人，信息资产的创建者，或者主要用户所在组织、单位或部门的负责人。信息资产责任人对所属信息资产负直接责任。其主要职责包括：1、理解和各种信息访问活动相关的安全风险；2、根据相关策略确定并

3、检查信息访问权限；3、针对所属信息资产提出恰当的保护措施。（二）保管者，受信息资产责任人委托，对信息资产进行日常的管理，维护已经建立的保护措施。资产保管者通常是IT部门或者代表（例如系统管理员）。其主要职责包括：1、根据相关策略和信息资产责任人的要求，负责信息资产的维护操作和日常管理事务；2、负责具体设置信息访问权限；3、负责所管理的信息资产的安全控制；4、部署恰当的安全机制，进行备份和恢复操作；5、按照信息资产责任人的要求实施其他控制。（三）用户，信息资产的使用者，除了本公司内部员工，也可能是因为业务需要而访问我

4、公司信息的客户或第三方组织。其主要职责包括：1、向信息资产责任人申请信息访问；2、按照信息安全策略要求正当访问信息，禁止非授权访问；3、向相关组织报告隐患、故障或者违规事件。第三章资产管理要求第一条信息资产分类信息资产责任人应该指导进行相关资产的调查，资产调查以业务流程为线索，包括各类输入、中间环节和输出信息，所有这些信息资产都为业务流程的运转提供支持。信息资产可以分为以下几大类。（一）数据文件，通常包括各种电子档：业务数据、客户数据、配置文件、记录数据（日志、审计记录）、管理文件（策略、流程文件、操作手册等）、商

5、务文件（合同、协议等）。也包括以实物方式存在的资产：各类电子数据的归档、打印件、书面管理文件、业务报表、包含重要商业成果的文件，还有胶片等。（二）软件资产，各种系统软件、应用软件（OA、业务软件等）和工具软件（开发系统、网管软件、安全软件等），包括操作系统、数据库应用程序、网络软件、办公应用系统、业务系统程序、软件开发工具等，这些软件资产负责处理、存储或传输各类信息。（三）实物资产，与业务相关的IT物理设备，包括计算机（工作站和服务器等）和网络通信设备、磁介质（磁带和磁盘等）、装置、环境等，这些实物资产容纳着软件和

6、数据文件。（四）人员，承担某项与业务活动相关责任的角色和职位。例如普通用户、系统管理员、网络管理员、保安、清洁员等，这些人员与各类数据、软件和实物资产的操作直接相关。（五）服务，安保（例如监控、门禁、保安等），环境服务（例如清洁），基础保障（供水、供热、供电），设备维护，通信服务（例如互联网接入）。第一条信息资产登记各部门根据业务流程列出信息资产清单并将每项资产的名称，资产编号，所处位置，资产价值，资产负责人等相关信息记录在《信息资产登记表》。第四章附则第二条本办法由信息部负责解释与修订。第三条本办法自发布之日起施

7、行。