K3物流操作流程

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1、原材料入库的K3操作流程1、采购原材料入库：点击“供应链”点击点击然后选择“新增入库单”，然后录入相关信息金额输入发票的不含税金额，收货仓库，日期改成会计核算日期，录入保管员及验收人，保存并审核2、生成凭证：点击然后点击再点击在选择“外购入库单直接生成”点击“重设”在弹出的对话框选择“确定”然后选中你要生成凭证的单据然后选择点击生成凭证生成正确后点击“确定”并退出本页面3、凭证修改：还在“存货核算”里点击“凭证管理”再点击点击“确定”找到要做完的那张凭证进行修改，改成和手工凭证一样的会计凭证（注：借方：原材料看是不是和手工凭证的金额及数量一致在修改第二行

2、会计分录借：应交税费—增值税—进项税（金额来源来自增值税发票的税金一栏）贷：应付账款—某供应商）产成品销售的K3操作流程1、销售产成品编制销售发票：点击供应链点击点击点击然后录入相关信息，销售客户，金额输入发票的不含税金额，再核对税金和价税合计，日期改成会计核算日期，录入业务员等，保存并审核2、销售发票下推销售出库单：点击“销售发票-查询”然后“确定”在“销售发票序时簿”里找到刚才编制的发票单机选中后点击在下拉菜单中选择“生成销售出库单”在弹出窗口选择并在弹出的“销售出库单”中，将单据日期进行修改，录入“发货仓库”录入相关人员（报关员等）录入完整后点击“

3、保存”并“审核”。完成此项工作后关闭窗口“在发票序时簿”中选中刚才编辑的发票在选择然后系统会提示勾稽成功。3、生成凭证：点击然后点击再点击在选择“”点击“重设”在弹出的对话框选择“确定”然后选中你要生成凭证的单据然后选择点击生成凭证生成正确后点击“确定”并退出本页面。1、凭证修改：还在“存货核算”里点击“凭证管理”再点击点击“确定”找到刚才做完的那张凭证将摘要修改一下在摘要里录入销售客户和数量并核对一下会计科目，数量，金额无误后点击“保存”