设备物资采购审批程序

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1、设备物资采购、验收及出入库管理程序（试行）为规范设备、备品备件、机物料等所有仓储物资的管理、对采购计划的审批、物资购进、到货验收、出入库管理、库房管理等多个环节明确责任，规范审批手续，特制定本管理程序。一、采购计划审批程序各单位采购计划必须按本程序审批后采购人员方可进行物资采购。公司采购物资包括工程项目筹建设备、生产经营设备物资、辅料耐材和安全环保物资等四类。（一）工程项目筹建设备采购计划审批程序1、技术主管人员编制采购计划并签字；2、工程处主管领导审核签字；3、项目部部长审批签字；4、仓储管理处进行库存核对，并由主管领导审核签字；

2、5、主管副总审批；6、设备物资供应部部长签字确认；7、报设备物资供应处执行采购程序。（二）生产经营设备物资采购计划审批程序1、生产单位技术主管人员编制采购计划并签字，本单位一把手审批签字；2、月计划提前三天报仓储管理处，仓库管理处进行库存核对，并由主管领导审核签字；3、设备电力处主管领导审核把关；4、生产部部长审批；5、设备供应部部长签字确认；6、工具类（包括各类专用工具）必须经生产副总批准，非生产专用物资由经营副总批准；7、报设备供应处执行采购程序；（三）辅料耐材采购计划审批程序1、分厂计划员编制采购计划并签字；2、分厂生产厂长审

3、核签字；3、分厂厂长批准；4、生产部长审批；5、经营部部长签字确认；6、报原料处执行采购程序；（四;）安环物资采购计划审批程序仁使用单位计划员编制采购计划并签字2、使用单位一把手审批；3、安环处处长审核；4、安全副总批准；5、设备物资供应部部长签字确认；6、报设备供应处执行采购计划；说明及要求：①上述为各单位月采购计划的审批程序，特殊情况需紧急采购的设备物资，可由使用单位一把手提出，经主管副总同意后，由采购部门先进行采购，但使用单位应及时补办相关计划审批手续。②对于大型设备、备件（阀门通经400以上），需随计划附带技术协议书才能执行

4、采购。③劳保用品、消防设施、煤气安全仪器等安环物资采购计划由各单位统一报安环处，由安环处统一报设备供应处执行采购。④对各单位所包各类采购计划内容的要求及其他相关要求，执行公司《关于设备物资采购、验收、外修等工作的管理规定》。二、设备物资采购程序（一）筹建设备物资采购程序整套设备采购计划接收后，供应部业务主管进行供方选择。1、准备阶段：确定采购数量、中标标准、起草招标办法、招标须知（细则）和标书文件。2、发标书阶段：采购人员按招标品种对供方发送标书，由投标单位按标书要求球填写后密封，并按要求期限返回。3、议定标阶段：由供应部、合同管理

5、处、现场技术人员按规定程序公开开标、评标、汇总确定中标单位。4、根据供应部、合同管理处、现场技术人员共同评标结果和选定的中标单位，与中标单位签订合同。5、供应部自接到工程设备采购计划后，招标、合同签订期限应在25天内完成，特殊情况如出现临时技术改造、图纸修改延迟订货时间等，供应部门及时向主管领导说明原因，并在问题处理后及时完成采购计划。说明：有关合同招标具体程序执行审计部《合同管理操作文件》中的“合同招标洽谈签约程序”。（二）生产用备件物资（包括安环物资）采购程序1、供应部接到生产备件物资采购计划后，由业务主管进行计划分类，按所购物

6、资备件选择供货厂家进行询价、汇总、二次询价、商务谈判。同时了解对方的业绩、产品性能、售后服务、技术和实力来评定合作供方,并报主管领导进行审批。2、两万元以下走比价单订货并由业务主管签订采购单，两万元以上（含两万元）进行合同签订。易燃易爆、煤气专用、压力容器、起重安全类的备件物资不论金额大小一律进行合同签订。备件整体采购金额在40万元以上的根据情况进行招标采购。3、采购期限：在7个工作日内订货或者合同签订（新客户合同签订上委托书、营业执照、稅务登记证、代码证、开票信息、电话准备齐全），特殊愿意没有按期完成的应向主管部门领导说明原因，并

7、在最短的时间内完成采购工作。（三）辅料耐材采购程序执行公司原燃料采购程序。三、设备物资验收程序1、到货后由主管业务人员对清单上价格稅率确认并签字，仓库通知分厂技术人员进行验收。2、标准备件如轴承、减速机类、阀门、电机类、液压类、密封类、管件街头类、输送备件及输送带、电器仪表类、金属软管膨胀节类、法兰金属垫类等不填写验收单，货到仓库清点数量后当日及时办理入库手续。3、在现场技术人员接到标准备件的到货通知后，应及时到场验收，如有质量。安装尺寸、假冒伪劣等方面的异议，应按照《工矿产品构陷合同条例》进行处理，且在质量异议没有处理完毕前停止办

8、理入库手续，由主管业务员及时联系供货厂家进行技术协调并与我方技术人员共同进行评定，评定结果由主管业务人员报部门主管领导进行处理。质量异议处理完毕后入库手续才能正常办理。4、非标备件及大型设备到货后，由主管业务人员填写验收单、合同号、产