上海地铁维管段危险源辨识及风险评价控制管理实施细则

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1、上海地铁维管段危险源辨识及风险评价控制管理实施细则第一章总则第一条为了加强段对危险源及重大风险源的控制，使我段能够持续地识别、评价和控制其职业健康安全风险，最大限度地消除或降低风险，有效预防、控制职业健康安全危害，特制定本细则。第二条本细则规定了危险源识别及风险评价管理的要求。第三条本细则适用于段职业健康安全管理体系所覆盖运营服务活动和工程施工活动过程。第四条本细则依据《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）（标准版本号随标准换版进行更新）、《中铁电气化局集团有限公司危险源辨识与风险评估管理制度》（电生（2015）801号）相关要求制定。第五条本办法

2、所称术语解释（一）危险源，可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。（二）危险源辨识，识别危险源的存在并确定其特性的过程。（三）风险，发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（四）风险评价，对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程O第二章管理职责第六条段管理者代表负责组织危险源辨识、风险评价、风险控制的策划工作。第七条段各部门、工区和工程项目部（以下简称“项目部”）负责各自管理范围内的危险源辨识、风险评价及风险控制策划，负责编制相应的《危险源辨识与风险评价结果一

3、览表》和《重大风险源及其控制计划清单》。第八条安全质量科负责危险源辨识和风险评价及风险控制策划的归口管理。对各部门、工区、项目部的危险源辨识、重大风险的评价及控制情况进行监督检查。第九条生产技术科职责（一）负责本科室范围内的危险源辩识、风险评价及风险控制策划，并将有关资料传递到安全质量科；（二）负责指导各工区对检修作业的过程中的危险源辩识、风险评价及风险控制策划；（三）负责指导项目部工程施工过程中的危险源辩识、风险评价及风险控制策划，并将有关资料传递到安全质量科；（四）参与段危险源辩识、风险评价及风险控制策划工作。第十条综合办公室职责（-）负责收集办公区内消防、生活卫生

4、的危险源辩识、风险评价及风险控制策划，并将有关资料传递到安全质量科。（二）负责指导各工区、项目部对办公区域内消防、生活卫生的危险源辩识、风险评价及风险控制策划；（三）参与段危险源辩识、风险评价及风险控制策划工作。第十一条综合办公室（物资机械）职责（-）负责本部门范围内的危险源辩识、风险评价及风险控制策划，并将有关资料传递到安全质量科；（二）负责指导各工区、项目部对物资机械管理范围内的危险源辩识、风险评价及风险控制策划；（三）参与段危险源辩识、风险评价及风险控制策划工作。第十二条段其他部门职责负责本部门范围内的危险源辩识、风险评价及风险控制策划,并将有关资料传递到安全质量

5、科。参与段危险源辩识、风险评价及风险控制策划工作。第三章管理内容与要求第十三条危险源辨识步骤：（一）危险源辨识主要采取方法：工艺流程识别法、现场观察、询问与交流、查询有关记录、健康安全监视和测量、获取外部信息、现行管理方式与法规和其他要求的符合性。（二）危险源辨识、风险评价和风险控制可按照以下步骤进行：划分作业活动T识别危害确定风险等级制定和实施风险控制措施计划T评审措施计划的充分性。（三）辨识范围要涉及地理位置、生产工艺过程、生产设备、辅助设施、建筑物、材料、运输线路、员工、作业环境、相关方、气候、地震及其他自然灾害等。（四）危险源辨识时重点考虑机械能、电能、热能、化

6、学能、放射能、生物因素、人机工程因素。（五）危险源辨识要考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种（正常、异常、紧急）情况下的状态。（六）区域划分：将危险源辨识范围按管理职能进行区域划分，分解到各部门、工区。（七）选择生产、经营和服务的活动：1•施工作业人员操作活动；2.施工工艺和安全技术规则的编制；3•设备设施采购、安装、运行、维护；4.物资的采购、运输、贮存、发放过程；5.有毒有害原材料储存与使用；6.经营、生产、办公、作业和服务活动；7.可望对其施加影响的相关方的作业活动。（A）识别活动、过程和服务中的危险源1.管理：工程技术、操作规程、人员技能培训、教育过程控制及围

7、绕管理控制的服务过程控制；2•人员素质：人员意识、操作规程、经验；2.环境条件：施工现场作业环境与条件及办公区环境与条件;3.职业健康卫生、消防；5•其他专业的危险源。（九）辨识内容：釆取现场调查或其他方法，分别辨识出生产、经营和服务的活动区域内的设备设施、人员、工艺、材料、能源、作业环境及相关方等各种类型的危险源。（十）段各部门、工区、项目部组织人员根据危险源识别范围对危险源进行辨识、汇总、分类、登记、核定，形成《危险源辨识与风险评价结果一览表》（见附件1）。第十八条风险评价步骤（一）对危险源的风险评价采用专家直接判定与按照风险发生可能