流程图绘制标准

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1、《流程图绘制》2009年11月目录1、流程图包括几大部分2、流程符号说明3、流程绘制程序4、流程绘制格式要求每个流程描述分为三个部分第一部分：流程摘要第二部分：流程图第三部分：流程关键步骤说明目录1、流程图包括几大部分2、流程符号说明3、流程绘制程序4、流程绘制格式要求一套标准的符号能帮助快速并且一致地通过流程图进行沟通开始/结束:该框用以表示一个流程的开始和结束。方向标记:流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。流程标准符号定义职能带区:每

2、一列职能带表示一个业务部门，是组成流程图的总体框架表示流程步骤:该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。决定批复:该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。流程标准符号定义表示文档或表单信息：该标识文件，包括表格、字母和报告。它既可表示输入，又可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。业务子流程:该标识用于表示执行另一个已存在的完整流程或子

3、流程，例如：业务部门人员报销时需要通过财务流程，可以用此标识。流程标准符号定义备案:该标识用于表示一个计划、方案、数据等到相关部门进行备案。关键步骤标识该标识用于表示步骤非常关键。目录1、流程图包括几大部分2、流程符号说明3、流程绘制程序4、流程绘制格式要求第一步：填写流程摘要流程图绘制技术第二步：确定流程各环节的执行人流程图绘制技术第三步：画出动作和表单流程图绘制技术第四步：重点环节标注流程图绘制技术第五步：填写关键步骤说明流程图绘制技术流程步骤工作内容说明责任岗位输入资料输出资料备注1由审计部门根据工作计划

4、，提出立项申请审计管理岗审计立项计划投资审计立项2•根据工作实际，对立项审计项目进行审批并提出相关建议公司主要领导投资审计立项审批意见3•根据立项项目，成立审计组，制定审计方案。审计部负责人投资审计立项审计组组成4下达审计通知书，准备有关工作。审计管理岗审计通知书草稿审计通知书5投资部门准备相关资料并按要求整理。投资部门管理岗相关资料审核相关资料6对投资的可行性、决策、投资手续、投资处置进行审计审计管理岗审计相关资料审核相关资料7对投资收益进行审计，核实有关资料。审计管理岗审计相关资料审核相关资料8进行对外投资

5、管理制度审计，评价制度的制定的合理性及执行情况。审计管理岗审计相关资料审核相关资料9形成审计报告草稿，提出管理建议。审计管理岗审计相关资料审计报告草稿10对审计报告草稿征求被审单位、部门意见，形成报领导审批的草稿。审计管理岗审计报告草稿对报告草稿意见书11公司主要领导根据有关法规及企业实际对审计报告草稿审批公司主要领导审计报告草稿审批意见12根据领导审批意见，形成正式报告分送有关领导及被审单位审计管理岗审计报告草稿正式报告13将审计报告及有关资料存档审计管理岗正式报告及有关资料存单文件影响一个动作/流程的因素—

6、—流程背后的制约因素资本技术设备人员原材料信息输入产品服务利润技术人员信息输出控制法律、法规、国家政策、公司内部制度等技术支持人员、系统、工具等动作目录1、流程图包括几大部分2、流程符号说明3、流程绘制程序4、流程绘制格式要求流程格式要求从上到下，从左到右画流程（从左到右：先系统内部后系统外部(系统内部:营销、采购、生产、计划信息部、生产系统外部门；先低职位后高职位）流向线尽量不交叉动作环节要用动词表述——动宾词组需要反馈的流程要形成闭环部门间接口着重描述提交标准表格宽度：自动调整——根据窗口调整表格所有表格粗

7、细按模板表格内字体大小:宋体五号表格内字体加粗:按照现在模板确定表格内段落：1.5倍行距提交标准1、整个图片的大小：长：19.85,宽:14.65(解决方法:若是按团队的VISIO模板画,那么复制过来就正好是这个尺寸,不要改变模板)2、进程名称：宋体14号3、部门名称：宋体12号4、流程框内字体：宋体10号5、流程框大小：由于每个流程涉及的部门和程序不同，不统一要求大小，但是必须保证框内所有的框大小统一（解决方式：画完后统一调整大小）6、颜色：无填充或白色提交标准1、表格宽度：自动调整——根据窗口调整表格2、表

8、格内字体大小:宋体五号3、表格内字体加粗:按照现在模板确定4、表格内段落：单倍行距