省级木本油料产业发展专项资金绩效目标申报表

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1、附件1:省级木本油料产业发展专项资金绩效目标申报表单位：万元专项资金名称省级主管部门负责人联系电话部门地址邮政编码专项资金属性1・持续性口2.新増性口专项资金类型1・常年性口3•—次性口2•延续性口（从年至年）支出功能分类类款专项资金申请理由和主要内容资金总预算当年预算专项资金来源来源金额合计公共预算财政拨款其屮：申请当年预算拨款政府性基金预算财政拨款其他资金其屮：使用以前年度财政拨款结余专项资金支出计划专项资金绩效目标长期FI标阶段性（年度）目标金效况资绩情长期绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标指标1指标2指标3效益指标

2、指标1指标2指标3服务对象满意度指标具体指标年度绩效指标…级指标二级指标产出指标指标1指标2指标3指标4指标5指标6效益指标指标1指标2指标3指标4服务对象满意度指标具体指标其他问题的说明附件2：省级木本油料产业发展专项资金绩效目标申报表填报说明本表适用于省级主管部门在编制省级财政专项资金(以下简称专项资金)预算时填报，作为专项资金绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。1.专项资金名称：按规范的专项资金名称内容填报。2.省级主管部门：填写专项资金的主管部门全称。3.负责人：填写专项资金的负责人。4.联系电话：填写专项资金负责人联

3、系电话。5.专项资金属性：分为持续性和新增性，在选项“□”中划6.专项资金类型：分为常年性、一次性和延续性，在选项“□”中划“V”，其中延续性专项资金要注明起止年度。7.支出功能分类：参照《2013年政府收支分类科目》&专项资金主要内容：主要填写专项资金的扶持方向、范围和计划。对于持续性专项资金，应对以前年度资金实施时间、完成情况和实际支出等予以说明。9.资金总预算和当年预算：分别填列专项资金实施的总预算和当年申报的预算。10.专项资金来源：按照实际填列当年预算中具体的专项资金来源。11・专项资金绩效目标：描述专项资金在一定期限内达到的产

4、出和效果。(1)长期目标：概括描述延续性专项资金在整个计划期内的总体产出和效果。(2)阶段性目标(年度目标)：概括描述专项资金在本年度所计划达到的产出和效果。12.长期绩效指标：是对延续性专项资金长期绩效目标的细化和量化，一般包括：(1)产出指标：反映专项资金根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映专项资金计划完成的产品或服务的数量；质量指标，反映专项资金计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映专项资金计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映专项资金计划提供产品或服务所需成本，分单

5、位成本和总成本等。(2)效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。(3)服务对象满意程度指标：反映服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。(4)指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。(5)指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。(6)备注：反映“指标值”的填报依据或基准数据、考核指标的方式等。其中，“填报依据”指填报指标值的相关政策文件规定；若无政策依据，该栏需填“基准数据”，可

6、以是过去三年的平均值、以前某年度的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等。例如，某指标是“学前班招收城市适龄儿童的比例”，指标值是“2006年城市儿童接受学前教育的比例达到85%”，基准数据可以填扌艮T999年城市儿童接受学前教育的比例为75%”。“考核指标的方式”，即获取指标和指标值中相关信息的方式。绩效指标和指标值的设计依据、数据来源等资料，另做附件详细说明。12.年度绩效指标：是对专项资金年度绩效目标的细化和量化。(1)上年实际值：上年度指标实际完成值。对于新增专项资金，此栏不填。(2)预期指标值：本年度预期要达到

7、的指标值。(3)其余事项填写参照“长期绩效指标”。13.其他说明的问题:对于不可预见性问题、专项资金实施可能面临的困难等进行分析和说明。