贵航审计资料要求

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1、序号塔山小区需提供资料清单（带★号的必须提供）—工程准备阶段文件（一）立项文件1项目建议书及批复★经理部2可行性研究报告及批复文件★经理部3专家论证意见、项目评估文件★4有关立项的会议纪要、领导批示*?5项目资金来源（投资、集资、贷款）及年度投资计划★财务6环境预测、调查报告、环境影响报告书和批复★经理部（二）建设用地、拆迁文件1选址申请及选址规划意见通知书★经理部2建设用地批准书★经理部3拆迁安置意见、协议、方案及付款凭证★财务、经理部4建设用地规划许可证及其附件★经理部5土地使用证明文件及其附件★经理部6建设用地钉桩通知

2、单★工程部表A.1（续）序号归档文件（三）勘察、设计文件1勘察任务书、合同、勘察单位资质证明文件★经理部2工程地质勘察报告、水文地质勘察报告★经理部3工程探墓、考古发掘4设计任务书、设计委托文件、设计单位资质★海口院没提供相关资质，需工程部与对方联系、提供5初步设计及其调整文件、评审文件★工程部6技术设计工程部7施工图设计工程部8技术秘密、专利材料、关键技术实验材料9总体规划设计★工程部10设计计算书，二次设计计算书工程部11设计评价、鉴定及审批★经理部12工程总平面图★工程部13人防、环保、消防等有关主管部门对的审查意见施

3、工★经理部14施工图设计文件审查意见、审查单位资质、设计单位对审查意见的回复材料*工程部15节能设计备案文件★工程部（四）招投标文件、比价文件、合同表A.1（续）序号归档文件1招标方案、招标公示★开发管理部2招标文件、工程量清单、招标控制价、招标文件取领取记录★开发、成本3投标文件★开发4评标文件（含专家抽取、专家签到、打分等文件）及评标过程文件★开发5中标通知书，中标公不等★开发6比价书、比价文件、比选结论、比选通知书★成本7未中标单位投标文件、未选中单位比选文件开发8施工合同、监理合同、其它合同及技术协议、合同审签单★成

4、本（五）开工审批文件1建设工程规划许可证及其附件★经理部2建设工程施工许可证★经理部3质量监督备案书*工程部4安全监督备案书*工程部5施工合同、监理合同备案审批文件★经理部（六）工程建设基本信息1工程概况信息表工程部2建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册★工程部表A.1（续）序号归档文件3监理单位工程项目总监及监理人员名册★工程部4施工单位工程项目经理及质量管理人员名册★工程部二（一）施工管理文件1・工程概况表工程2.施工现场质量管理检查记录及其附件工程3.总包企业资质证书及相关专业人员岗位证书★工程4分包项目及分包单位

5、汇总表★工程5建设单位质量事故勘查记录★工程6施工检测计划工程7见证试验检测汇总表工程8施工日志★工程9质量监督方案、报告工程（二）施工技术文件1.施工组织设计、施工方案及报审文件★工程表A.1（续）序号归档文件2.危险性较大分部分项工程施工方案、专家评审文件★工程3.技术交底、安全交底工程4.图纸会审记录、设计变更、技术核定单★工程5.工程洽商单，技术、经济签证★工程6.变更单汇总表★工程（三）进度造价文件1.工程开工报告及报审表工程2.工程复工报告及报报审表工程3.施工进度计划（含总进度、月进度、周进度、调整进度）及报审

6、表★工程4.人、机、料动态表5.工程款支付、变更申请表★工程、财务&费用索赔申请表表A.1(续)序号归档文件（四）单位工程施工质量控制文件1地基与基础分部工程(1)开工放样交接单(2)专项施工方案及专业施工单位资质证明文件★工程部(3)施工物质资料质量证明及复试文件3.1建筑材料报审表、主要原材料及构配件出厂证明及试验单目录★工程部3.2砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻骨料出厂证明文件、见证取样记录、复试记录3.3商品松、商品砂浆供货单位资质、合格证、配合比、强度检测文件、见证取样记录、复试记录3.4

7、涉及消防、安全、卫生、环保、节能的材料、设备的检测报告或法定机构出具的有效证明文件★工程部3.5节能工程材料复试报告3.6其他物资出厂合格证、质量保证书、检测报告的报送单、商检证等(4)施工记录文件工程表A.1(续)序号归档文件4.1工程定位测量记录、基槽验线记录工程4.2基坑支护水平位移监测记录工程4.3桩基、支护测量放线工程4.4地基验槽记录4.5地基钎探记录及附图4.6混凝土浇灌申请书4.7混凝土施工记录4.8混凝土开盘鉴定4.9混凝土拆模申请4.10大体积混凝土养护测温记录★工程部4.11地下工程防水效果检查记录★工

8、程部4.12隐蔽验收记录、中间交验收记录、工程(5)施工试验记录工程表A.1（续）序号归档文件5.1锚杆试验报告5.2地基承载力检验报告5.3桩基检测报告5.4土工击实试验报告5.5回填土试验报告（应附图）5.6钢筋机械连接试验报告5.7钢筋焊接连接试验报告5.8砂浆配合比申请书、通知单5