赣州市委统战部2018年部门预算

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1、赣州市委统战部2018年部门预算目录第一部分赣州市委统战部概况、部门主要职责二、部门基本情况第二部分赣州市委统战部2018年部门预算情况说明2018年部门预算收支情况说明L?J二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分赣州市委统战部2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释赣州市委统战部2018年部门预算公开说明第一部分赣州市委统战部概况部门主要职责受市委委托，领导中共赣州市工商联党组，指导工商联和赣州社会主

2、义学院工作；代管市归国华侨联合会、协管市民族宗教事务局；协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；主管全市统一战线干部培训工作；负责市海外联谊会、市无党派知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会、市光彩事业促进会的日常工作；联系社会中介组织中的党外代表人物等工作。部门基本情况赣州市委统战部为本部门主管单位，共有下属事业单位2个，分别为市委统战部研究室、市委统战部三会办。共有行政编制数19个、事业编制数7个，实有在职人数29人，其中副厅级1人、正县（处）级4人、正处级

3、调研员1人、副县（处）调研员1人、正科级8人、副科1人、科员1人、工勤人员1人、下属事业单位工作人员5人，另外市纪委驻我部纪检组4人、借调人员2人、聘用人员1人、见习生1人；实有退休人数11人，其中副厅2人、正县（处）级5人、副县（处）级2人、正科1人、其他1人。第二部分赣州市委统战部2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年本部门收入预算总额为682.76万元，较上年预算安排增加28.06%o其中：财政拨款收入592.76万元，上年结转（结余）90.00万元。（二）支出预算情况2018年本部门支出预算总额为682.76万元，较上年

4、预算安排增加28.06%o其中：部门支出592.76万元，上年结转90.00万元。按支出项目类别划分：基本支出327.76万元，其中包括工资福利支出256.55万元，商品和服务支出68.34万元，对个人和家庭补助2.87万元，上年结转90.00万，项目支出265.00万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出598.45万元，社会保障和就业支出35.92万元，医疗卫生和计划生育支出28.19万元，住房保障支出20.20万。按支出经济分类划分：基本支出327.76万元，其中包括工资福利支出256.55万，商品和服务支出6&34万元，对个人和家庭补助2.87万元，上年结转90.00

5、万元，项目支出265万元。（三）财政拨款支出情况2018年本部门财政拨款支出预算592.76元，较上年增加31.95%O具体支出情况是：一般公共服务支出508.45万元，社会保障和就业支出35.92万元，医疗卫生和计划生育支出28.19万元，住房保障支出20.20万。）政府性基金情况无政府性基金（五）机关运行经费等重要事项的说明本部门机关运行经费财政拨款预算68.34万元，较2017年减少9.32%o其主要构成是：办公费5.88万元、印刷费1.00万元、邮电费1.00万元、取暖费0.82万元、差旅费5.50万元、维修（护）费1.00万元、会议费6.00万元、培训费2.05万元、

6、公务接待费6.00万元、工会经费1.94万元、福利费4.76万元、公务交通补贴17.26万元、其他交通费用6.00万元、退休人员公用经费0.24万元、其他商品和服务&89万元。（六）政府采购情况2018年本部门政府采购预算共安排36.30万，2018年本部门政府采购总额36.30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万yco（七）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆.2018年部门预算安排购置车辆0辆，本部门未安排购置单位价值200万元以上大型设备。（A）绩效目标设置情况2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉

7、及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年我部“三公”经费预算安排23.3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费15万元，与上年持平。公务接待费&3万元，与上年持平。我单位自公车改革后未保留公务车辆。第三部分赣州市委统战部2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使