出门管理办法

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1、青岛四方车辆研究所有限公司物品出门管理办法第一章总则1.1为规范青岛四方车辆研究所有限公司（以下简称研究所）的物品出门流程，保护物资财产安全，特制定木办法。1・2本办法所称物品是指研究所厂区内的所有物品，包括：材料、配件、半成品、产成品、在产品、设备、工具、电器、废旧物资等一切有形资产，但不包括1・3条所涉及物品。1.3本办法不适用下列物品:a.所内各部门按规定可以口行处理的废I口报纸、杂志、书籍等。b・归口部门负责处理的垃圾、没有实物价值的废弃包装物等物品。C.职工参加各种活动获得的纪念品、奖品和按规定取得的福利品。1.4本办法适用于研究所各单位及在

2、湖岛厂区内和上马产业园内经营的下属子公司、联营公司。第二章物品出门凭据2・1研究所物品出门，均须办理出门手续，凭据出门。2.2物品出门凭据分为机打出门凭据和物品出门证两类。2.2.1机打岀门凭据是指各部门按照管理流程从研究所现行管理系统屮生成并打印的单张式出门凭据（参见附录1-6）。该类出门凭据的所有项目均需出口管理系统，不可手工填制。2.2.1.1销售产品、材料、处置生产边角余料出门，凭据为发货单（附录l)o2.2.1.2委外加工材料出门，凭据为出库类别为委外加工领料的材料出库单（附录2）或工序外协单（附录3）。2.2.1.3售后服务领用材料或配件出

3、门，凭据为出库类别为营销费领料50的材料出库单（附录4）。2.2.1・4市场部调拨生产制造部配件出门，凭据为调拨中请单（附录5）。2.2.1.5固定资产处置出门，凭据为固定资产卡片及注销记录（附录6）。2.2.1.6固定资产调拨、租赁出门，凭据为固定资产变动单（附录7）。2.2.1.7下属子公司及联营公司如使用其他管理系统的，应将其生成的业务表单样式报后勤保障部备案。2.2.2物品出门证指各部门发生不通过研究所现行管理系统的出门事项而手工填制的订本式出门凭据，分为物品限期返冋出门证（附录8）和物品一次性出门证（附录9）两种。该类出门凭据由财务部统一印制

4、。2.2.2.1物品限期返回出门证：出所后应在限期内入所，需要核销，适用以下出门事项：（1）固定资产借用、维修出门，出门证由发展计划部填制。（2）工具借用、维修，产品试验、检修出门，出门证由各经办部门填制。（3）工具量具计量检测出门，出门证由各经办部门填制。（4）试验用品、仪器仪表出门，出门证由研究试验部填制。2.2.2.2物品一次性出门证：一次使用，不需核销，适用以下出门事项:（1）外来试件、送检车辆检测出门，出门证由研究试验部填制。该出门事项出门证需附送检单位盖章的证明文书。（2）废旧物资处置、家具器具调配调拨出门，出门证由后勤保障部填制。（3）采

5、购、委外不合格品退货，部门搬家、职工调职、外来物品返冋、误发本所物品出门，出门证由各经办部门填制。（4）外包工程施工单位余料返回出门，出门证由发展计划部填制。（5）其他事项出门，出门证由各经办部门填制，并应在备注栏中注明出所原因。第三章控制要求3.1各部门应指定专人审核本部门出门凭据，并将审核人印鉴、手机号和部门印鉴样式报后勤保障部备案。3.2物品出所应严格使用相应的出门凭据，出所物品有包装的，需将包装物数量在出门凭据上注明；不注明的，视为无包装。3.3物品出所时，岀所经办人将相应出门凭据交相关部门审核人审核，审核人审核无误后盖章确认，出所经办人持加盖

6、备案印鉴的岀门凭据交门卫进行出所查验。3.4门卫人员将出所物品同出门凭据进行核对，核对无误后在出门凭据上签字并加盖出门专用章后放行。3.5外来单位或本所职工携带物品入门时，门卫人员应主动询问所带物品是否返回带出。对需要返回的物品应协助外来单位或本所人员在临吋入所需带出物品登记簿（附录10）上登记。返回物品出所时应将物品、出门证、登记簿三者同时进行核对。3.6货车载运物品出所必须通过指定大门并经守卫值班人员检查核准后出门。3.7如因特殊情况确实无法使用相应出门凭据的，经办部门需向门卫人员提交出门申请书，说明无法提供合规出门凭据原因及物品名称、数量，经本部

7、门负责人签字，加盖备案印鉴，并交押金壹佰元，作为暂时出门依据。门卫人员检查清点后加盖出门专用章岀所。经办部门需在3日内（不含节假日）补办合规出门凭据换冋出门申请及押金。逾期不换者，门卫人员应及时向后勤保障部报告并将押金送交财务部。第四章管理职责4・1出门凭据开具单位审核人员的责任。4.1.1对出门物品涉及的业务内容的真实性、合法性、合规性负责。4.1.2对难以计量或不易区分的物品出门有派人护送出门的责任。对出门物品有监督包装、装车的责任。对包装、装车中夹带其他物品负责。4.1.3负责审核出门凭据使用种类的止确性，栏冃填列的完整性，返回期限的合理性。有权

8、深入现场实地查看，拒绝办理不符合本办法规定的出门事项。4.1.4对出所后应办理核销手续的物品不