江西泓泰工作流程终稿

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1、江西泓泰企业集团有限公司工作流程二零零四年六月支持性文件之二A前言为使公司各部门及岗位之间工作有机衔接，从而提高工作效率，特制定《江西泓泰企业集团有限公司工作流程》。（以下简称《泓泰集团工作流程》）《泓泰集团工作流程》是按照先进的现代企业经营管理理念设计和编制的重要文件，是对《泓泰集团岗位说明书》所界定的各岗位工作职责的图表化、形象化，流程中的接口是岗位与岗位，提高了效率，是重要的支持性文件之一。《泓泰集团工作流程》是根据公司最新的组织结构和岗位的调整方案修编而成，在原来工作流程基础上进行细化和优化，对原有流程进行了规范，同时重新设计和补充了几十个关键工作流程，共计80个

2、工作流程，改变了原有流程过粗、陈旧、部分关键流程缺失、不规范的问题。《泓泰集团工作流程》中有清楚定义的客户（内部或外部）、明确的目标、逻辑合理、依序排列的活动、对工作有重大影响的决策点、明确的输入和输出、合理的权责设计，每个动作都有相关的人为结果负责、为高效地开展工作和履行职责提供了有力保障。《泓泰集团工作流程》的设计原则是重要性与紧迫性相结合、控制与效率相结合、设计与优化相结合。即：重点关注对公司关键业务有重大影响的流程、重点关注影响公司生存与发展，迫切需要解决的流程；兼顾控制与效率，在保证对关键业务有效控制的前提下，尽可能提高运作效率；在对公司现有业务流程优化和梳理的基

3、础上，对目前缺失流程进行全新设计。《泓泰集团工作流程》是根据近期组织结构和岗位设置，结合公司当前业务性质编制而成，组织随着公司进一步发展，可根据组织结构和岗位的调整以及公司业务性质的变化进行动态的、适时的修编和完善。《泓泰集团工作流程》由总裁批准后实施。总体原则将保持不变，局部细节可随着企业的不断发展而进行修订完善。修改权、解释权属公司总裁或其授权后由人力资源总监组织执行。导读泓泰企业集团流程树市场营销流程科研管理及生产运作流程财务管理流程物资供应及物流管理流程行政与后勤服务流程人力资源管理流程泓泰企业集团流程树（一）泓泰企业集团流程树市场营销科研管理物资供应生产物流管理财

4、务管理行政与后勤人力资源市场研究与推广销售售后服务市场信息管理流程MM-002销售价格制定流程MM-005办事处经销商选择及评估流程MM-006重点工程竞标流程MM-007VIP客户开拓及合同签订流程MM-008订单处理流程MM-009发货流程MM-010重点客户管理流程MM-011客户投诉处理MM-012退货及换货流程MM-013营销计划制定流程MM-001营销计划市场推广实施流程MM-004推广方案制定流程MM-003质保书发放流程MM-014泓泰企业集团流程树（二）泓泰企业集团流程树市场营销科研管理物资供应生产运作物流管理财务管理行政与后勤人力资源质量管理新产品开发入

5、厂物资检验流程RD002质量事故处理流程RD-004新产品开发流程RD-005技术改造立项及实施流程RD-006生产计划制定流程MO-001检验试验设备管理流程RD-007生产质量控制流程MO-002产品质量抽查流程RD-003质量计划编制流程RD-001检验试验设备管理生产计划生产质量控制设备管理检修计划制定流程MO-004设备管理流程MO-005技术文件处理流程RD-008知识产权保护流程RD-009其它设备(IT产品)检修流程MO-006过程/最终产品不合格品处理流程MO-003泓泰企业集团流程树（三）泓泰企业集团流程树市场营销科研管理物资供应生产运作物流管理财务管理

6、行政与后勤人力资源资金管理费用报销应收账款管理流程FIN-002资金计划流程FIN-001经营款项付款结算流程FIN-003费用报销审批流程FIN-004费用报销流程FIN-005固定资产管理成本核算内部审计固定资产管理流程（财务）FIN-006生产成本核算流程FIN-007内部审计流程FIN-009销售统计销售统计流程FIN-010主要原材料耗用流程FIN-008泓泰企业集团流程树（四）泓泰企业集团流程树市场营销科研管理物资供应生产运作物流管理财务管理行政与后勤人力资源采购准备采购供应商筛选流程PCH-002物资采购流程PCH-004合格供方评价流程PCH-008采购价格

7、确定流程PCH-001供应商管理物资采购计划流程PCH-003年度采购合同签订流程PCH-005进口物资采购流程PCH-006采购物资物资不合格处理流程PCH-007物资入库库存管理物资出库采购物资入库流程LOG-001成品入库流程LOG-002仓库盘点流程LOG-003物资出库流程LOG-004泓泰企业集团流程树（五）泓泰企业集团流程树市场营销科研管理物资供应生产运作物流管理财务管理行政与后勤人力资源公文处理印章管理公司收文流程OFF-002印章管理流程OFF-003公司档案管理流程OFF-004信息系统故障处理