酒店经营预案

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1、运营成本概算作为-•个待开业的大酒店，有必要在开业前对若干经营数据进行科学预测与分析，以期通过运营分析对酒店对能形成的收入水平述行估算，从而对投资的风险性进行有效预测。为此，我们对相关行业进行了调查，并和高管行家进行了座谈，掌握了一定的信息，同时结合我们主配楼结构川途的实际情况，对银地大酒店楼的经营进行了数据测算。现将两种经营预案汇报于后，供参考。经营预案1:一、酒店初步打算企业占地面积5500平方氷。主楼建筑面积4380平方米，高6层，另有地下室。初步设计：2-5楼为客房部，共76间，其中大套13间、标间63间，可以接纳150人的会议规模；一楼

2、以服务顾客为中心，提供商业设就及服务，如：土特产商店或超市、公共休息阅览室、打字复卬室、“三无室”等;地下室为茶社，共15间，其中大套4间、单间11个；6楼为办公区，并安排有大小会议室。为服务主楼经营，需建配楼一座。设置厨房、餐厅、职工公寓等功能，其中餐厅12个（包插人间3个、单间9个、大餐厅一一自助餐厅），可以同时容纳160人就餐。二、经营模式（-）企业招聘高管自主经营。所有设施由公司投资，然后聘请高级管理人员管理经营，期间包括屮层管理人员的选拔任川都有董事长安排，但服务工作人员的挑选、培训需要为宾馆的装修一样提前进行。利为弊：经营成果全由自己

3、掌握，但投资大，人员的聘用特别是高管的聘用不好掌握，对效益高低有彩响。（二）托管经营。tl前省会城市都有酒店及服务行业经营托管公司，只要你相约签订协议，就可以接受托管经营。但前提条件是：公司投资完毕后交于托管公司，以管理分享企业效益。利与弊：减少许多相关复杂程序，经营直接切入主题，而冃管理到位，但因过來经营的都是外地人员，对当地单位、地理、风俗等不熟悉，容易在经营上陷入僵局，造成经营效益的不景气。（三）合作经营。合营目前己成为我国经济生活中一种重要的经营组织形式。股份制经营有他资源的优势，但各项制度必须健全，有利于合作的成功。利与弊：投资相对减少

4、,利益均享，但作出的决策需要多方协商，环节增多。三、效益分析（一）酒店经营收入估算（5554540元）1、客房营业收入估算。分旺季客房收入和淡季客房收入旺季客房收入=客房数量X经营旺季月份X30天X旺季开房率X旺季平均房价淡季客房收入=客房数量X经营淡季月份X30天X淡季开房率X淡季平均房价全年客房总营业收入=旺季客房营收+淡季客房营收结合我们实际计算：①旺季客房收入=76X5X30X75%X120二1026000元，②淡季客房收入=76X7X30X50%X100=798000元。③全年客房总营业收入=1026000+798000二1824000

5、元。2、餐饮营业收入估算餐厅设计12个房间，每间平均8个座位，计96个座位，按人均消费70元，座位周转率60%测算，全年餐饮营业收入约为：96X2X70X60%X360=2903040元。3、配套服务茶社①收入为房间15间按每天2次喝茶率，平均上座率50%计算，每间收费200元其收入（15间X2次X50%X200/间次X350天二1050000元）。②年成本费川为（15间X2次X50%X50元/间次X350天=262500元）。③预计全年利润为1050000元-262500元二787500元。4、其他收入包括会议室出租、旅游服务、票务、电讯、洗衣

6、服务、商务中心等内容，佔计年收入40000元。以上四项合计全年总收入为5554540元。（即：酒店全年营业收入二客房营业收入+餐饮营业收入+茶社营业收入+其它收入=1824000+2903040+787500+40000=5554540元）（二）大酒店营运费用分析酒丿占营运费用包含固定费用、可变费用、餐饮成木及餐饮其它费用儿个方而，以年为计算单位其中固定费用是根据酒丿占行业特点，及国家对于酒丿占这-•特殊行业的要求所必须支付的费用，是不可避免与减少的，可变费川则根据酒店的成木控制、人员变化及经营管理能力的高低会有所不同。1、固定费用1'142'3

7、32元，其中：①客房部人力成本费用。客房部24人分配：总经理1人、大堂经理1人、服务人员10人、保安人员彳人、锅炉工2人、维修工2人、财务2人、公关营销2人。成本费川二员工总人数X平均工资额X12个月=24X1200X12=345600元。①餐厅员工总人数配置及人力成本费用。餐厅人员配置：大厨6人、杂工4人、传菜4人、大厅2人/间计6人+单间9=12人、吧台（含出纳）2人，合计28人。成木费用二员工总人数X平均工资额X12个月=28X1000X12=336000元。②茶社人力成木费川。人员配置：领班1人、每个房间1人计15人、吧台2人，合计18人

8、。成本费用二员工总人数X平均工资额X12个刀=18X1000X12=216000元。③设备年检费用高低压电力年检二5300元（按郑州地区