金税卡抄报税流程_财务管理_经管营销_专业资料

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1、第一章征期报税流程(p开票系统(p开票系统(p申魅统(p开票系统B说明：此图是用户每月征期完整的报税流程，请在实际中严格按照此流程执行。4.1抄税处理4.1.1抄税写IC卡操作步骤：［笫一步］点击“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”，系统弹出请选择抄税期刈话框。如图4-1所示。请您选择需要抄税的是哪期资料，系统默认为本期画未抄税的嚣料…您也可以根据需要重复抄送上期己抄挽的宓紅间，请您耐心等待…非征期抄税操作后擇及时到税务机关报税^否则会影响正常购票、开篥或征期报税.进行非征期址範请遒择"确定，，退出择选择"取消，O如

2、果爰票数据量大，抄税換愦能要花费比较长的时本期资料/确定X取消I图4-1请选择抄税期对话框【笫二步】选择“本期资料”，点击“确定”按钮。【笫三步】系统自动将本期税额抄写至IJ税控TC卡上，并提示“发票抄税处理成功”，如图4-2所示。图4-2发票抄税处理成功窗口4.1.2打印销项报表操作步骤：［第一步］点击“报税处理/抄报税管理/发票资料查询打印”菜单项，系统弹岀“发票资米楂询打印“对话柢如图4-3所示。发票资料查谊打印查询打E卩选项Q发票查询C连续打印2d2d发票种类选择月份所属税期查询选项e斑值税发票汇总表C正数发票清单C负数发票涪单C正数

3、发票废票清单C负数发票废票清单X放弃

4、图4-3发票资料杳询打印对话框【笫二步】分别设逍打印选项后，点击“确定“按钮，即可打印销项报表。4.2远程报税4.2.1读取金税卡报税状态操作步骤：【笫一步】进入开票系统主界面，打开“远程抄报”模块的导航图，如图4-4所示。图4-4远程抄报模块【笫二步】在导航图上点击“报税状态”按钮，系统给出读取成功的提示信息，如图4-5所示。图4-5读取金税I：报税状态【第三步】查看完毕，点击“确定”按钮即可。说明：用户读取报税状态后，如果此时退出“远程抄报”界面执行其它操作，再次进入“远程抄扌艮”后，需重新进行“读取

5、金税卡报稅状态”操作，来获取IC卡的数据。4.2.2远程报税操作操作步骤：［笫-一步］在“远程抄报”模块的导航图上点击“远程报税”按钮，系统提示“正在准备报税数据向税局提交，请稍候”。［笫二步］系统将提示提交成功，如图4-6所示。图4-6数据提交成功对话框【笫三步】点击“确定”按钮即可。4.2.3报税结果查询操作步骤：【笫一步】在“远程抄报”模块的导航图上，点击“报税结果”按钮，系统弹岀“报税结果查询”窗口，如图4-7所示。图4-7报税结果查询窗口［笫二步】报税结果显示271D表明开票数据上传成功，尚未进行"网上申报”,点击“关闭”按钮即可。

6、4.3网上申报2特别此部分内容需在“网上纳税申报系统客户端”中完成。操作步骤：【笫一步】纳税人端填写申报表，上传至服务器，税务局的转换服务器将对申报数据进行纳税人资格判断，并进行一窗式上閃。【笫二步】通过-•窗式比対的申报数据提交至I」综合征管系统，否贝IJ将一窗式比对未通过原因返回给纳税人，纳税人口J依据返回信息调整申报数据。［笫三步］对于申报成功的申报记录，如该纳税人已开通银税联网三方协议，町通过屮报软件进行银行缴款；否则显示电子税票，纳税人去大厅或银行进行缴款。4.4清卡2特别纳税人申报成功，税款扣款成功后，方可执行税控IC卡清零操作。

7、清卡操作必须在征期内进行，逾期金税卡会锁死。4.4.1读取金税卡报税状态操作步骤：（同4.2.1）【笫一步】进入开票系统主界面，打开“远程抄报”模块的导航图，如图4-4所示。【笫二步】在导航图上点击“报税状态”按钮，系统给出读取成功的提示信息，如图4-5所示。【笫三步】查看完毕，点击“确定”按钮即可。4.4.2报税结果查询操作步骤：【笫一步】在“远程抄报”模块的导航图上，点击“报税结果”按钮，系统弹岀“报税结果查询”窗口，如图4-8所示。基本信思数据状态有数据处理状态已处理报税结果报税成功错误号0000芟霆倍息1专用灰票废1日物资普通发票

8、期

9、初库存487分配分厂0新购发票0分厂退回0期末库存486正票金颔1120.00退回发票0正票税额190.401X关闭！图4-8报税结果查询窗口［笫二步］报税结果查询显示0000表明报税成功，亡通过“―•窗式上閃”，点击“关闭”按钮P呵。4.4.3清卡操作操作步骤：［笫一步］在“远程抄报”模块的导航图上点击“清卡操作”按钮，系统弹岀“清卡操作成功”对话框，如图4-9所示。图4-9清卡操作成功对话框【第二步】点击“确定”按钮即可。2特别提贰清卡操作成功后，开票系统会自动退出，重新进入系统后，征期报税操作完成第二章常见问题解答1、开票系统中远程抄报

10、模块消失。此情况需要重新安装远程抄报注册文件。首先请参照本于•册2-4页K载并解压缩注册文件。完全退出开票软件，复制注册文件。0删除@)重命名他)属性©)进入C: