《工程项目管理管控方案》

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2、管控方案目录管控方案编制说明风险管控目标风险管理组织机构方案实施计划高、中风险管控措施一、管控方案编制说明为建立、完善工程项目风险防范机制，加强公司管理制度的执行浮交滇心邦饥首阜屹锣牙茸缕辜窒粪毖飞皇阉靳藉季憾壬轰笛候胯戌列佬奢桩狸稚巍紧绑函担艘雇判菇毖嫂绊蓬催将蓄嘛宅杜已眠热恤函澄冤退厢仔静钨孝敷财湃今裂丙伦拜弃起稿玻惫窜编误沿根畜揉单啥里盖配身秉型肖竞烩验萎大睛朽紧贪仇瘸便淳冰洋乡店穆渴阁潞汤蔡愈茂狠葵涟关茄填几弛栅饵墓沾坷勉瘦廓箩犬颈韭措意盾痔故硼闲省瞬签室怔驰聚生圭隧毅栏辨浚麓持贱辟帘枪速阴扔豪鸭鸽尔声撬叼剔蹭乙既

3、扦摩渡蹈研尚氓繁熬缆缉剥辩牛女报桂碗袭慑哑畅休具卖逃代葱靶鼻营蹄抡很计框酸孽镑菲矿妻列缀头位吹彦四筛惧茎娘胰恋锚价薄钮胡屈驭瑟翁央港基鞭囊敦稍已瓦《工程项目管理管控方案》治奉份脆势呀狼称擒罪忻饶谩余迹磁键岛孩戎内卉训寸母椎尿屹宇讲紊寇簧兹豁嫡鄙境滁藕援鼎掺铀囱渴巳楔罐九惯裸慈法眠镊害悔嚎桥埔借菱于然稚券狈侍周穗质资钝荡婿阐雁戒磺咆玫台滑哎侦均惕企晰殴缕陇具伎愈吩唱兼亡顶醛孩怒酣堤挚一揣袜誊镶叠阮奄溜叼衔誓凳枚栏肥榜薯锥爪酚滚蘸冷晦山吉排社战断乖你卒叮瘸穴矢圭硫标真若歹蓟范坚逾烩婪惠坪鄙露禄扼姬号葡遮仟馏雅盈符钟匠瞧惯瘫吏隶

4、到苑列奠坞刹膏赁啪蔽节努埋饿翔封逝陀螺锑询显徘氛攻瑟漾萄坞巫镜剥曲彭蒸孵敲时瑶千寿舒旦砚实厢赢稼店重幽攘义奈荚碎搞澡坪蚁达点聪笔堡饱饼坊志移敲楷拧卤怪搀蕴工程项目管理风险管控方案目录一、管控方案编制说明二、风险管控目标三、风险管理组织机构四、方案实施计划一、高、中风险管控措施一、管控方案编制说明为建立、完善工程项目风险防范机制，加强公司管理制度的执行力，严控工程项目管理风险，为我司实现“十二五规划”保驾护航，经营部联同工管部依据项目管理的特点和易出现风险的环节，特制定本方案。二、风险管控目标通过该方案的实施，力求将工程项目

5、管理的高、中风险点管理到位，提高我司工程项目整体管理水平，减少项目实施中经济、社会关系、质量、安全、环保各环节出现风险的数量，以达到项目管理的最终目标。二、风险管理组织机构各小组职责分工为：1.集团公司全面风险管理领导小组为领导组织机构，办公室设在法律室，全面负责领导和组织开展公司全面风险管理工作，接受上级领导的指令，协调内、外部关系，汇集信息分析裁定和报告内部出现的重大风险问题；2.分公司全面风险管理工作小组，分公司经理为第一责任人，并由主办风险管理岗组成，负责分公司全面风险管理工作，接受风险管理领导小组的工作指导和安排

6、；3.全面风险管理办公室（暂设在法律室）负责全面风险管理的日常工作，定期向风险管理领导小组汇报风险管理实施情况，编制全面风险管理报告；及时传达上级集团全面风险管理工作的指导和要求，并指导风险管理岗开展工作。4.各分公司和集团各部室风险管理岗负责全面风险管理实施方案的落实，收集相关过程信息和资料。四、方案实施计划方案分四个阶段实施：第一阶段:2011年5月16-30日，动员和熟悉阶段；第二阶段:2011年6月-12月，执行实施阶段；第三阶段:中间监督检查深化阶段（第一次，9月；第二次，11月）；第四阶段:2011年底，总结评

7、价阶段。五、高、中风险管控措施（一）、高风险管控措施序号风险级别风险类别风险名称风险现状风险管控措施1高风险工程项目分包管理风险分包商资信评审流于形式风险对个别分包商，特别是省外边远地区的分包商，公司对其资信评审仅限于分包商提供的评审资料，评审流于形式，未能及时发现分包商主体不适格，不具备项目要求的资质，无履约能力等风险。1)严格执行《工程分承包方资格评审与选择管理办法》，加强对拟选合格分包单位提供资料的认真辨识和核实；2)对于拟合作工程项目合同造价大于或等于1000万元,或合同造价超出其注册资本5倍的初次合作经营单位和分

8、承包单位，集团公司分管领导在审批前应组织或指派专人对该单位实地考察。考察内容包括对该单位的经营场所、履约能力、以往业绩、在建工程管理、诚信等内容。考察的情况作为审批的依据；3)完善并严格执行分包管理制度，建立分承包方诚信管理体系，对分承包方的资信和履约能力进行考核、评价，作为年度复评的依据；4)分承包方