采购管理步骤

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1、采购管理详细步骤采购管理步骤一、请购。齐项材料的请购部门如下：（一）常备材料：生产部（二）预备材料：采购部（三）非常备材料：1•订货牛产用料：牛产部2•其他用料：使用部门或总经理、董事长百接需采购的。“物资采购计划单”的开立（一）请购部门应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立“物资采购计划单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求口期及注意事项经总经理用核后编号（由各部门依事业部别编订），送采购部。（二）紧急请购时，山请购部门于“物资釆购计划单””备注栏”注明原因，送釆购部并提醒注意。（三）需要小样做试验或者用來做中试的，请购部门需在“物资采购计划单:上注明”小样（

2、试车）检验”及“预定试验（试车）期限”。（四）办公用品由办公室按刀依耗用状况，并考虑库存情况，填制“物资采购计划单”提出请购。。免开“物资釆购计划单”部分（一）下列总务性物品免开“物资采购申请单”，由董事长批准委托办公室办理，其列举如下：1.贺奠川物品：花圈、花篮、礼物等。2.招待用品：饮料、水果、香烟等。3.书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。4.打字、刻印、报表等。（二）寥星采购及小额零星采购材料项Ao附注：（一）各部门要以一周为周期制定物资需求计划，经部门主管核批后，报呈总经理批准。（二）各部门要在每年12月15「IZ前做好下一年度的生产线或设备修理、物

3、资需求计划，亦经部门主管核批后，报呈总经理批准。（三）对于紧缺、急用物资,应至少提前2日、持总经理核批后的“物资采购申请单”与釆购部取得联系，以便及时备货、保证使用。（四）尽量避免当口使用，当口采购，一定要做到提前采购。二、物资采购管理（一）由总经理批准的计划单下达给采购部。（二）采购部持计划单或临时采购计划逐一核对库存，然后根据计划与库存情况，填写“物资采购中请单”，部门经理核签后转总经理（附“物资采购计划单”）审批。（三）采购部按总经理审批后物资采购申请单进行采购程序。三、釆购程序（―）比价、议价1、采购员在采购时对同一种商品应至少比价两家以上。2、采购员通过电话、

4、传真“询价单”、E-mail.实地考察等方式进行寻价、比价、议价。3、采购员要如实、认真、工整、逐项填写'比价表”，不得虚填，不得空项，无法填写的应在“备注”栏内注明。4、采购员将比价结果，连同书面分析报告即时随时转交部门经理。5、部门经理对比价农核价、审査完毕后签字确认，呈总经理审核批准后复卬一份交釆购部。原件整理存档。（此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单）（二）根据比价、议价结果选定合适的供方，釆购员需要求供方提供税务登记证、营业执照、机构代码证等，便于合格供应商的评定.（三）每次采购都需要有本公司采购订单或供方拟定合同。采购订单包括采购物品规格数量、总价、付

5、款方式、运输方式、到货时间、包装标准、验收方法、开票资料、违约责任等注:1.如果需提供样品的，采购部需发样品订单（具体条例参看第四条样品采购程序）2.付款方式，采购员要与部门经理商议后决定;对于首次合作或是金额较大的订单，由部门经理与董出长、总经理商议后再通知采购员办理.款到发货的需填写“办款申请单”交rh董事长审批。（四）订单由双方盖章冋传后，采购员开始实行订单事项，并对采购物品进行跟踪，立到采购物到公司仓储，并落实质检单及发票情况。（五）到货Z前採购部应提前一到两天通知仓储准备安排装货位置，并rtr仓储通知质检部门提前做好化验准备。（六）货到公司厂门，门卫应及时准确

6、通知采购部，然后由采购部通知仓储，仓储再通知质检安排抽样化验.抽样后需要过磅的，由仓储部门安排人员随送货方同去。（七）质检结果合格后通知仓储,山仓储安排卸货;卸货时，仓储通知采购部，山釆购部女排送货方确保其不得随意在车间、仓储走动。注:若质检结果不合格，质检部出具“特采中请单”，由仓储及时通知采购部,采购部经理根据具体情况安排该供方进行退换货出宜.若rh特殊惜况，则rh采购部经理填写“特采申请单”交由总经理审批后降价或降级使用。（八）卸货完毕,由采购部确认数量、质量无误后，负责办理出门证或是按订驻负责办理运费或是货款。（九）采购部负责在采购“日常登记衣'上记录当日到货情

7、况，及时把采购过程屮未完成爭项处理好，诸如:发票、刀或季结算货款等。（十）办理入库手续。按照单项业务跟踪负责的廉则，由负责该项采购过程人员携本次采购发票到仓库办理入库;部门经理可以安排采购员负责办理入库.按《岀入库制度》办理.（十一）办理入库之后，负责该业务的采购员将入库单及发票交至董事长审批。附注：rh销售部门需要的原材料转交采购部办理1、销售部需出具由总经理审批后的“采购计划单”2、采购部按销售部已联系的供应商做采购订单或是签署供方的销售合同3、经双方签订后，按销售部门的要求办理付款，剩下爭宜均山销售部负责，包扌舌到货时间、地点及中间